Dokumenty:
zobraziť na stránke
220088
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
86,40 EUR
26.04.2020
Predmet: odmena hud.prod. Fašiangy
220087
faktúra
IPP Partner, s.r.o.
36709034
9 840,00 EUR
26.04.2020
Predmet: proj.dok.-zadrž.daž.vody
220086
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
239,25 EUR
26.04.2020
Predmet: očerstvenie Fašiangy
220085
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: viazač Fellowes STAR+
220084
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom pozemku r.2020
220083
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 627,87 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en. 2019 Školská
220082
faktúra
Richard Harťanský
37366831
66,70 EUR
26.04.2020
Predmet: kniha predškoláci
220081
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
279,00 EUR
26.04.2020
Predmet: FúO-sporák Pekár.934/5
220080
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
189,28 EUR
26.04.2020
Predmet: fekál
220079
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
165,00 EUR
26.04.2020
Predmet: predpl.2/20-2/21 ver.spra
220078
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVE
30372704
380,00 EUR
26.04.2020
Predmet: obrusy 35 ks
220077
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,92 EUR
26.04.2020
Predmet: mobil Oú+VO 2/20
220076
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
186,46 EUR
26.04.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 1/20
220075
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
508,70 EUR
26.04.2020
Predmet: pivný set
220074
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky
220073
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
26.04.2020
Predmet: reprod.hudba rozhl.2020
220072
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
26.04.2020
Predmet: posk.el.sl.2/20
220071
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
33,00 EUR
26.04.2020
Predmet: Účtov. súvzťaž.v samospr.
220070
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
503,69 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 2/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220069
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 2/20 TJ Slovan
220068
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 441,21 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 2/20
220067
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 2/20 Oú
220066
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 2/20 TJ Slovan
220065
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 2/20 KD
220064
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 2/20 MŠ
220063
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
956,40 EUR
26.04.2020
Predmet: tlač Osl.sprav. 820 ks
220062
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.2/20
220061
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zodp.os. 2/20
2020/042
objednávka
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
80,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom miestnosti - voľby
2020/041
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
65,80 EUR
26.04.2020
Predmet: Poradca 2020
2020/040
objednávka
Richard Harťanský
37366831
66,70 EUR
26.04.2020
Predmet: knihy predškolákov
2020/039
objednávka
OKAY Slovakia, spol.s.r.o.
35825979
279,00 EUR
26.04.2020
Predmet: sporák Pekár. 934/5
2020/038
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
107,64 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/037
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
165,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ročný prístup ver.správa
2020/036
objednávka
Tibor Farkaš
30372704
380,00 EUR
26.04.2020
Predmet: obrusy
2020/035
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky
2020/034
objednávka
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
508,70 EUR
26.04.2020
Predmet: pivný set
2020/033
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
239,25 EUR
26.04.2020
Predmet: občerstvenie Fašiangy
2020/032
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: viazač Fellowes
220060
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
254,26 EUR
25.04.2020
Predmet: zimná údržba ciest
220059
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
157,70 EUR
25.04.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 1/20
220058
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 117,17 EUR
25.04.2020
Predmet: tonery, monitor
220057
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
25.04.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 1/20
220056
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
232,39 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.1/20
220055
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
323,14 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 1/20
220054
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
33,16 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.1/20
220053
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
110,19 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.1/20
220052
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
267,67 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 1/20
220051
faktúra
Základná škola
31201741
247,68 EUR
25.04.2020
Predmet: strava MŠ 1/20
220050
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
173,70 EUR
25.04.2020
Predmet: elektromont.práce VO
220049
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
102,13 EUR
25.04.2020
Predmet: prepr.VOK a zneškod.KO
220048
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
48,14 EUR
25.04.2020
Predmet: prenájom rohoží 1/20 MŠ
220047
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,58 EUR
25.04.2020
Predmet: prenájom rohoží 1/20 Oú
220046
faktúra
PROFIT-Panaško s.r.o.
52798593
180,00 EUR
25.04.2020
Predmet: čalúnenie dverí matrika
220045
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
25.04.2020
Predmet: kontajnery
220044
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
319,20 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predm.
220043
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
25.04.2020
Predmet: reklam.mater.
220042
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 129,55 EUR
25.04.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
220041
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
990,56 EUR
25.04.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220040
faktúra
PALOMINO KRBY, s.r.o.
45550581
64,79 EUR
25.04.2020
Predmet: hroty proti vtákom
220039
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
25.04.2020
Predmet: prepr.FS Oslianka
220038
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
85,61 EUR
25.04.2020
Predmet: fekál
220037
faktúra
Iveta Csizmaziová
47729970
61,20 EUR
25.04.2020
Predmet: náhr.diely multicar
220036
faktúra
Iveta Csizmaziová
47729970
56,64 EUR
25.04.2020
Predmet: náhr.diely multicar
220035
faktúra
National Pen
157,50 EUR
25.04.2020
Predmet: rekl.mater.
220034
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
201,16 EUR
25.04.2020
Predmet: FúO-Pekár.934/5-cyl.vl.
220033
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
89,00 EUR
25.04.2020
Predmet: Účtovníc. pre ROPO a obce
220032
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
89,00 EUR
25.04.2020
Predmet: Právo pre ROPO a obce 200
220031
faktúra
František Ďurina
40838463
58,80 EUR
25.04.2020
Predmet: Oú-deratizácia
220030
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-deratizácia
220029
faktúra
Profi Activity s.r.o.
47543621
136,40 EUR
25.04.2020
Predmet: vianoč.výzdoba
220028
faktúra
Peter Laurinec
46055622
220,00 EUR
25.04.2020
Predmet: opr.auta-brzd.valec
220027
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
75,92 EUR
25.04.2020
Predmet: PaM predpl.2020
220026
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
500,00 EUR
25.04.2020
Predmet: LG práčka MŠ
220025
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
25.04.2020
Predmet: balík sl. rok 2020
220024
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
74,64 EUR
25.04.2020
Predmet: opr. rozhlasu
220023
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
56,75 EUR
25.04.2020
Predmet: mobil Oú+VO 1/20
220022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
186,78 EUR
25.04.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 1/20
220021
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
3 014,50 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-nábytok-komody
220020
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
25.04.2020
Predmet: inzercia v Cestov.infor.