obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23537/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
87,78 EUR
07.12.2023
Predmet: Poplatky telefón
23280/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
88,79 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné
16/2023
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
89,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
24260/1020242346
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
89,15 EUR
28.06.2024
Predmet: Čističe kanálov
24080/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
89,51 EUR
15.02.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
93/2024
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
89,86 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
24426/22403159
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
89,88 EUR
16.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
23030/923
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa OcÚ
23031/1023
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa zdravotné stredisko
24034/624
faktúra
Stanislav Štec, KOMIN SERVIS
34651659
90,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Revízia komína dymovodu ZS
24035/524
faktúra
Stanislav Štec, KOMIN SERVIS
34651659
90,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Revízia komína a dymovodu OcU
24386/712024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
90,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Znalecký posudok
24081/1062400132
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
90,50 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra 1/2024
22331/2244108
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
90,58 EUR
28.10.2022
Predmet: Hosting chminianska.sk
23450/2341911
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
90,58 EUR
26.10.2023
Predmet: Hosting chminianska.sk
24444/2442835
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
90,58 EUR
28.10.2024
Predmet: Hosting chminianska.sk
24440/2024500
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
90,65 EUR
25.10.2024
Predmet: Fúrik, rukavice
23171/8327463273
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,70 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23061/8322149705
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Poplatky telefón
90/2024
objednávka
HOBBY - Németh, s.r.o.
44852835
91,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Chvostová píla
24416/243535
faktúra
HOBBY - Németh, s.r.o.
44852835
91,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Chvostová píla
23084/230009
faktúra
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,58 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
15/2023
objednávka
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,60 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
23107/8323929012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,70 EUR
27.03.2023
Predmet: Poplatky telefón
23010/8320368635
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,72 EUR
21.01.2023
Predmet: Poplatky za telefón
24508/242019334
faktúra
Blažej Jacko
43010334
92,40 EUR
29.12.2024
Predmet: Žalúzie
23236/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
95,64 EUR
16.06.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné sms
24389/9000512207
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Poplatok za vyjadrenie k projektu "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
23199/231005064
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
97,20 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava dát pre migráciu do DCOM
23128/8325695990
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,80 EUR
17.04.2023
Predmet: Poplatky telefón
24299/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
98,71 EUR
09.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
23312/8409965702
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,91 EUR
21.08.2023
Predmet: Elektrina VO
24382/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
101,50 EUR
25.09.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
22146/06802022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
20.05.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 4/2022
22224/11482022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
26.07.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 6/2022
22341/21842022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
10.11.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 10/2022
23003/26252022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
13.01.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 12/2022
23113/20230388
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
27.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 2/2023
23116/20230447
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
31.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 3/2023
23189/20230840
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
23.05.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 4/2023
23279/20231258
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
26.07.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 6/2023
23333/20231667
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
08.09.2023
Predmet: Technologický servis ČOV
23533/20232288
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 10/2023
24024/20232803
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
08.02.2024
Predmet: Technologický servis ČOV 12/2023
24321/1243175
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
102,55 EUR
11.08.2024
Predmet: Materiál
109/2024
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Pivný set
24493/40113523
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Pivný set DHZ
23022/7257440655
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
104,50 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ Bunde
24128/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
104,72 EUR
16.04.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24385/19092024
faktúra
Ondrej Kočan
47916494
105,20 EUR
25.09.2024
Predmet: Revízia prenosných el. spotrebičov
97/2023
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
105,60 EUR
06.12.2023
Predmet: Materiál - vianočný punč
22302/22009013
faktúra
MARLOW, s.r.o.
46870695
108,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Dohľad nad CMC, aktualizácia, zálohovanie
57/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
108,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
24059/8436355131
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
108,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina OcU Bunde
24191/8400651939
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
108,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina OcÚ Bunde
24300/240048
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
108,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Právne služby
24524/29241761
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
108,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Servis dúchadla ČOV
22240/7293642416
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
109,63 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - klzisko
22287/7292652154
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
109,63 EUR
23.09.2022
Predmet: Elektrina - klzisko
22311/7292469240
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
109,63 EUR
20.10.2022
Predmet: Elektrina - klzisko
22343/72939665438
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
109,63 EUR
29.11.2022
Predmet: Elektrina klzisko
22368/7293835770
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
109,63 EUR
21.12.2022
Predmet: Elektrina klzisko
97/2024
objednávka
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
24441/320242773
faktúra
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
22131/8303717656
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
110,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Poplatky telefón
18/2024
objednávka
BOSNAR s.r.o.
50259881
110,40 EUR
13.02.2024
Predmet: Vŕtacie kladivo
24072/24220411
faktúra
BOSNAR s.r.o.
50259881
110,40 EUR
15.02.2024
Predmet: Vŕtacie kladivo
22165/8305575158
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,19 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
23050/7493052888
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ Bunde
23155/8418264626
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Elektrina OcÚ Bunde
23294/8493208907
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Elektrina OcÚ Bunde
23495/8406561539
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrina OcU Bunde
9/2024
objednávka
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
113,90 EUR
31.01.2024
Predmet: Príklepová vŕtačka
24038/240402223
faktúra
KAMODY SLOVENSKO, s.r.o.
47608544
113,90 EUR
08.02.2024
Predmet: Príklepová vŕtačka
24476/2024346
faktúra
CHEMAX s. r. o.
52078566
114,12 EUR
29.12.2024
Predmet: Chlór do studne
24273/2024300
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
114,28 EUR
09.08.2024
Predmet: Popruh ku krovinorezu, nájom strojov
23352/8405126548
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
114,42 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektrina VO
22192/8307429355
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22219/8309497593
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22257/8311162951
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Poplatky telefón