organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
162/15
faktúra
SPORT M Plus, s.r.o.
36806251
186,00 EUR
19.05.2016
Predmet: lopty volejbalové
2/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
185,96 EUR
18.09.2015
Predmet: elektroinštalácia
188/16
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
185,23 EUR
08.12.2017
Predmet: revízia elektro
183/19
faktúra
Imrich Tolarovič Autoklampiarstvo
37250949
185,00 EUR
30.01.2020
Predmet: servis vozidla
60/18
faktúra
Bokor Jozef
22732934
185,00 EUR
27.11.2018
Predmet: revízia plyn
61/15
faktúra
Bokor Jozef
22732934
185,00 EUR
18.09.2015
Predmet: prevádzková prehliadka
173/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
184,50 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelársky papier + výdajka
220/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
184,50 EUR
11.12.2020
Predmet: elektrina
13/18
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
184,45 EUR
26.11.2018
Predmet: rozprávky
34/16
faktúra
Meva sport CZ s.r.o.
50050737
184,00 EUR
27.01.2017
Predmet: rozlišovačky
75/17
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
182,88 EUR
12.12.2017
Predmet: toner
97/16
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
182,61 EUR
30.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
138/17
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
182,50 EUR
14.12.2017
Predmet: e-tlačivá program
129/16
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
182,50 EUR
28.02.2017
Predmet: licencia tlačivá
128/15
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
182,50 EUR
18.05.2016
Predmet: tlačivá
125/14
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
182,50 EUR
14.11.2014
Predmet: e-Tlačivá licencia
43_12
faktúra
KAPA spol. s.r.o.
31445152
182,40 EUR
17.05.2012
Predmet: magnetky
22/16
faktúra
DEMI šport, s.r.o.
43985955
182,00 EUR
27.01.2017
Predmet: dresy
136/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
181,88 EUR
24.01.2023
Predmet: elektrina
58/14
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
181,50 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce
173/14
faktúra
Alžbeta Fančovičová - MOBILSERVIS
1081975224
180,40 EUR
21.05.2015
Predmet: obrusovina
28/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
180,36 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
5/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
180,10 EUR
26.11.2018
Predmet: elektrina
43/23
faktúra
SATIS, s.r.o.
50730282
180,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Monitoring a diagnostika kanalizácie
102/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
180,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kontrola detských ihrísk
90/21
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
180,00 EUR
27.10.2021
Predmet: kontrola ihriska
53/21
faktúra
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
36241369
180,00 EUR
27.10.2021
Predmet: dezinfekcia
176/20
faktúra
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
36241369
180,00 EUR
11.12.2020
Predmet: dezinfekcia
189/18
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
04.07.2019
Predmet: tekutý odpad
100/18
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
30.11.2018
Predmet: tekutý odpad
152/16
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
28.02.2017
Predmet: tekutý odpad
139/16
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
28.02.2017
Predmet: tekutý odpad
62/16
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
27.01.2017
Predmet: tekutý odpad
50/16
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
27.01.2017
Predmet: tekutý odpad
25/16
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
27.01.2017
Predmet: tekutý odpad
16/16
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
27.01.2017
Predmet: tekutý odpad
164/15
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
19.05.2016
Predmet: tekutý odpad
139/15
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
18.05.2016
Predmet: tekutý odpad
123/15
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
18.05.2016
Predmet: tekutý odpad
102/15
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
18.05.2016
Predmet: tekutý odpad
50/15
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
18.09.2015
Predmet: tek. odpad
34/15
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
18.09.2015
Predmet: tek. odpad
26/15
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
18.09.2015
Predmet: tek. odpad
6/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
179,13 EUR
20.03.2014
Predmet: elektrina
144/22
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
179,03 EUR
24.01.2023
Predmet: obrusovina
73/19
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
179,00 EUR
10.07.2019
Predmet: asc agenda
72/16
faktúra
Alžbeta Chovancová-MOBILSERVIS
46015221
178,60 EUR
27.01.2017
Predmet: obrusy
168/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
178,23 EUR
21.05.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky el. strojov
115/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
177,92 EUR
18.05.2016
Predmet: montáž a demontáž plynomeru
74/18
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
177,90 EUR
27.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
197/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
176,86 EUR
11.12.2020
Predmet: elektrina
128/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
176,83 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
141/22
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
176,52 EUR
24.01.2023
Predmet: tlačivá
226/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
176,00 EUR
31.01.2020
Predmet: údržba PC siete
167/13
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
176,00 EUR
19.12.2013
Predmet: ALF program
152/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
175,00 EUR
18.10.2019
Predmet: revízia detských ihrísk
186/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
174,79 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
174/16
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
174,50 EUR
14.03.2017
Predmet: učebné pomôcky
8/17
faktúra
Mgr. Art. Raastislav Čelaďa - progres reklama
37036106
174,49 EUR
08.12.2017
Predmet: grafické práce
13/11
faktúra
Agromart, s.s.
36270458
174,05 EUR
27.05.2011
Predmet: Ťahanie fekálií
47/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
174,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
155/23
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
173,99 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
1094
faktúra
SLOV - MART s.r.o.
36222917
173,75 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
47/24
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
173,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Servisná prehliadka
102/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
172,80 EUR
14.11.2014
Predmet: čist.prostriedky
102/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
172,09 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
103/14
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
172,00 EUR
14.11.2014
Predmet: kancelársky materiál
37/11
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
172,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Tekutý odpad
25/11
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
172,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Tekutý odpad
1079
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
171,88 EUR
23.10.2019
Predmet: sirupy ŠJ
127/18
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
171,60 EUR
30.11.2018
Predmet: obuv pracovná
255/23
faktúra
Knihy pre každého s. r. o.
44918682
171,21 EUR
05.06.2024
Predmet: Knihy
55/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
171,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Kuchynské pomôcky
99/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
171,00 EUR
14.12.2017
Predmet: plyn
88/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
171,00 EUR
13.12.2017
Predmet: plyn
21/15
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
171,00 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
4/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
170,66 EUR
29.03.2021
Predmet: elektrina
114/16
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
170,64 EUR
14.02.2017
Predmet: údržba kancelárskych strojov
184/17
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
170,00 EUR
15.12.2017
Predmet: oprava kamerového systému
208/18
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
169,50 EUR
04.07.2019
Predmet: polydron set