Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/18/82003938037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
91/18/8203933638
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
90/18/006/2018
faktúra
Vlastimil Deviatka
40797911
80,00 EUR
28.03.2018
Predmet: triedenie biomasy
89/18/20180003
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
28.03.2018
Predmet: správa webu
88/18/7449947777
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
87/18/7449947194
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
86/18/7449947170
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
85/18/7459394848
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
84/18/4444429059
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka plynu
83/18/51009218
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
106,32 EUR
28.03.2018
Predmet: preprava VOK
9/18/8203937728
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
072TN130007
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
99 929,23 EUR
26.03.2018
Predmet: poskytnutie NFP chodník pri ceste II/593
82/18/51008018
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
623,05 EUR
07.03.2018
Predmet: preprava KOa DSO
81/18/8203592842
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
46,50 EUR
07.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
80/18/054/2018
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
291,00 EUR
07.03.2018
Predmet: servis kopírky a papir
79/18/38095
faktúra
SoftServis
30466491
178,80 EUR
07.03.2018
Predmet: údržba softvéru
78/18/601014018
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
61,20 EUR
07.03.2018
Predmet: vývoz fekálii
77/18/18003
faktúra
Ján Takáč
3329129
1 300,00 EUR
07.03.2018
Predmet: projekty rozšírenie plynu
76/18/601010518
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
25,02 EUR
07.03.2018
Predmet: vývoz fekálii
75/18/2800723
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223600
169,43 EUR
07.03.2018
Predmet: zariadenie kuchyne
74/18/1801000069
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
338,45 EUR
07.03.2018
Predmet: led svetlo
73/18/2181103595
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
07.03.2018
Predmet: autorské práva odmena
72/18/38069
faktúra
SoftServis
30466491
188,70 EUR
07.03.2018
Predmet: údržba softvéru
71/18/7/2012
faktúra
JUDr.Mária Sotolárová
31268412
674,86 EUR
07.03.2018
Predmet: právne služby
70/18/2800495
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223600
361,22 EUR
07.03.2018
Predmet: zariadenie kuchyne,
69/18/0195/2018
faktúra
RVC - regionálne vzdelávacie centrum
0034006656
26,00 EUR
07.03.2018
Predmet: publikácia účtovná súvzťažnosť
68/18/8831872611
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
224,16 EUR
07.03.2018
Predmet: úhrada za rozhlas a televíziu
67/18/51000818
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
646,53 EUR
07.03.2018
Predmet: odvoz KO a DSO
66/18/11801072
faktúra
RM Gastro-JAZ s.r.o.
34153004
186,82 EUR
07.03.2018
Predmet: termoska
65/18/180053
faktúra
SIGNATECH spol.s.r.o.
44690118
360,49 EUR
07.03.2018
Predmet: dopravné značky
64/18/2018
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
862,00 EUR
07.03.2018
Predmet: úhrada členského
63/18/18220001
faktúra
Lucia Pavlovčík-Šugranová
37364928
290,40 EUR
07.03.2018
Predmet: za autodopravu
8/18/7449947776
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
07.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
7/18/8201966637
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
07.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
zmluva o dodávke plynu
zmluva
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
62/18/8201962515
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
12.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
61/18/8201966837
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
12.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
60/18/8201962478
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
12.02.2018
Predmet: telekomunkačné služby
59/18/4494088800
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka plynu
58/18/20180031
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
150,00 EUR
12.02.2018
Predmet: licencia sofveru tender
57/18/20180002
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
12.02.2018
Predmet: správa webu
56/18/20180126
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 654,80 EUR
12.02.2018
Predmet: kontajner 1100l a velkokapacitný
55/18/7449862911
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka elektriny
54/18/7449865372
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka elektriny
53/18/7449862935
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka elektriny
52/18/7449863524
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka elektriny
51/18/7102789854
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-2,24 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
50/18/18182374
faktúra
Marian Medlen-JuristDat
11821973
25,00 EUR
08.02.2018
Predmet: predplatné časopis Škola
49/18/601006818
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
284,06 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba ciest
48/18/1016482403
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
44,16 EUR
08.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
47/18/9000280082
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
08.02.2018
Predmet: polatok za vyjadrenie
46/18/20180071
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
914,40 EUR
08.02.2018
Predmet: kontajner-sud
45/18/601005218
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
230,03 EUR
08.02.2018
Predmet: vývoz fekálii
44/18/38027
faktúra
SoftServis
30466491
134,40 EUR
08.02.2018
Predmet: inštalácia programu
43/18/VF18/0017
faktúra
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
250,00 EUR
08.02.2018
Predmet: vypracovanie zmlúv
42/18/9000279637
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,28 EUR
08.02.2018
Predmet: odborné práce na sieti
41/18/2018027
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
445,54 EUR
08.02.2018
Predmet: náklady stavebný úrad
39/18/9000279003
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
53,39 EUR
08.02.2018
Predmet: odborné práce
38/18/OF18/0011
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
20,00 EUR
08.02.2018
Predmet: predplatné Tempo
37/18/5041702314
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
7,45 EUR
08.02.2018
Predmet: finančný spravodaj 2017
36/18/7449812257
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka elektriny
35/18/7449811359
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka elektriny
34/18/7449814306
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka elektriny
33/18/7449811401
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka elektriny
32/18/7417923925
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
107,84 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka plynu-vyučtovanie
31/18/7417923926
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
334,12 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka plynu-vyučtovanie
30/18/7417923928
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-37,10 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka plynu-vyučtovanie
29/18/7417923929
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1,97 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka plynu- vyučtovanie
28/18/2018006
faktúra
IJK-CONSULTING, s.r.o.
47459514
1 440,00 EUR
08.02.2018
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP
27/18/7280028270
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-10,20 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
26/18/7300024005
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-52,15 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
25/18/7300024004
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-73,53 EUR
08.02.2018
Predmet: distribúcia elektriny-vyučtovanie
24/18/7121336628
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-96,50 EUR
08.02.2018
Predmet: distribúcia elektriny - vyúčtovanie
19/18/51070217
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
696,39 EUR
08.02.2018
Predmet: nakladanie s KO a DSO
18/18/51070917
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
106,22 EUR
08.02.2018
Predmet: preprava VOK
17/18/601129817
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
224,75 EUR
08.02.2018
Predmet: vývoz fekálii
16/18/601129317
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
191,93 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba komunikácii
15/18/8200008652
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
08.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
14/18/8200012983
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
08.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
13/18/8200008684
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
08.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby