organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF108/2020
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
340,93 EUR
26.01.2021
Predmet: kancelárske potreby
2022262
faktúra
Riecky Pavol, Mgr.
37424611
147,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 126/2022Kancelárske potreby - toner,papier
Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 147.38 Eur,
30/22
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
147,38 EUR
09.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby
43/23
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
154,69 EUR
25.01.2024
Predmet: Kancelársky papier 30 bal., Toner TN116 1 ks
2023172
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
154,69 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 127/2023Kancelárske potreby - toner,papier
Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 154.69 Eur,
01/2023
faktúra
Csolle Peter
37447840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 131/2023Oprava rozvodu vody pred zborovňou
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,
49/23
objednávka
Peter Csolle
37 447 840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Oprava rozvodu vody pred zborovňou
Obj.č. 10/21
objednávka
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
169,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Základný modul funkčného vzdelávania
DF37/2021
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
169,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Základný modul funkčného vzdelávania
3220000443
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 48/2022Funkčné vzdelávanie
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
3220000941
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
99,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 84/2022Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M2
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
3230000081
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
79,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 7/2023Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M6
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,
3230000617
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
89,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 76/2023Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M4
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur,
12/22
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
99,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
22/22
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
99,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania M2 Autoevalvácia školy a školského zariadenia
02/23
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
79,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí
18/23
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
89,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania Ms Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení
ZC003/2019
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 200,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN BBSK č.25/2014
ZC003/2021
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
800,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN BBSK č.25/2014
FC0511
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC1411
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC3211
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC2811
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
12.04.2011
Predmet: faktúra
ZC0072011
zmluva
Základná škola, Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
37831852
201,00 EUR
26.09.2011
Predmet: zmluva
FC0712
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC1112
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC2212
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC33/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC39/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra
FC50/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Nájomné za výtvarný odbor 6/2012
ZC0032012
zmluva
Základná škola
37831852
186,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC71/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.09.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 9/12
FC81/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
12.10.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 10/12
FC91/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
12.11.2012
Predmet: nájomné výtvarný odbor
ZC0062012
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC103/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 12/2012
FC104/12
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné ZUŠ za 12/2012
FC01/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
29.01.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
FC02/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
29.01.2013
Predmet: nájomné za výtvarný odbor
FC11/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nájomné ZUŠ
FC12/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nájomné za VO
FC17/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 3/2013
FC18/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 3/2013
FC28/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Nájomné ZUŠ za 04/2013
FC29/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Nájomné VO za 4/2013
FC33/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
09.05.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 5/2013
FC34/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
09.05.2013
Predmet: nájomné VO za 5/2013
FC46/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
14.06.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 06/2013
FC47/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
14.06.2013
Predmet: nájomné VO za 06/2013
ZC0022013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.09.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZC0032013
zmluva
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.09.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC59/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.09.2013
Predmet: nájomné ZUŠ
FC60/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.09.2013
Predmet: nájomné VO za 9/2013
ZC0042013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
08.10.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZC0052013
zmluva
Základná škola
37831852
100,00 EUR
08.10.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC63/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
09.10.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
FC64/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
09.10.2013
Predmet: nájomné za VO
ZC0062013
zmluva
Základná škola
37831852
100,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájomné za yýtvarný odbor
ZC0072013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
FC81/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.12.2013
Predmet: nájomné VO za 11/13
FC82/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.12.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ 11/2013
OC07/18
objednávka
Základná škola
37831852
206,40 EUR
29.03.2018
Predmet: obed 64 ks a bageta 112 ks pre Žarnovické pódium 5.4.2018
FC32/18
faktúra
Základná škola
37831852
204,48 EUR
19.04.2018
Predmet: Obedy a občerstvenie-Žarnovické pódium 2018
Obj.č. 21/2019
objednávka
Základná škola
37831852
168,28 EUR
25.10.2019
Predmet: Obedy 45ks a bagety 64ks na súťaž Žarnovické pódium 2019
DF98/2019
faktúra
Základná škola
37831852
168,28 EUR
10.01.2020
Predmet: bagety, obed (Žar.pódium 2019)
ZC003/2025
zmluva
Základná škola
37831852
12,60 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
1315500029
faktúra
Základná škola RO
37831852
12,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 48/2025Prevádzkové náklady pri príležitosti využitia jedálne ZŠ pri 65.výročí ZUŠ
Položky: reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,
FC26/18
objednávka
Aquakor stavebniny s.r.o.
37833804
186,59 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
DF79/2019
faktúra
Lindström
37833804
6,72 EUR
18.09.2019
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 12.08.-08.09.2019
DF137/2019
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 01.12.2019-29.12.2019
DF3/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 30.12.2019-26.01.2020
DF12/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 27.01.2019-23.02.2020
DF21/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 24.02.2020-22.03.2020
DF29/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 23.03.2020-19.04.2020
DF37/2020
faktúra
Lindström
37833804
21,12 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 20.04.2020-17.05.2020
DF38/2020
faktúra
Lindström
37833804
-6,77 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 23.03.2020-19.04.2020 DOBROPIS k DF 29/2020
DF47/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
24.06.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 18.05.2020-14.06.2020
DF84/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Prenájom rohoží
DF120/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
04.02.2021
Predmet: prenájom rohoží 02.11.-29.11.2020
DF123/2020
faktúra
Lindström
37833804
26,40 EUR
04.02.2021
Predmet: prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020