Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z55/5103/2022
zmluva
Blackout production s.r.o.
47433396
34 900,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Zmluva o dielo
Z171/12484/2019
zmluva
PORR s.r.o.
36667102
34 872,12 EUR
26.08.2019
Predmet: ostatné zmluvy
712
faktúra
PORR s.r.o.
36667102
34 872,12 EUR
26.08.2019
Predmet: Rekonštrukcia ulíc Kozmonautov a Zuby
20130967
faktúra
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
33 974,63 EUR
11.12.2013
Predmet: Nadstavba objektu ŠKD 11/2013 kV 46
20130715
faktúra
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
33 788,22 EUR
24.09.2013
Predmet: Nadstavba objektu ŠKD za mesiac august 2013
Z145/11273/2022
zmluva
Fyzická osoba
0
33 600,00 EUR
04.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva
Z33/1787/2023
zmluva
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
33 520,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Zmluva č. o spolupráci pri zabezpečovaní podujatia - Svätojurské hody v dňoch 21.4.-23.4.2023 uzatvorená v zmysle § 269 odst.2 Obchodného zá
933
faktúra
PORR s.r.o.
36667102
33 471,96 EUR
06.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia ulice Na pažiti
Z204/14217/2019
zmluva
PORR s.r.o.
36667102
33 471,96 EUR
23.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 1130103036/171
Z144/10785/2017
zmluva
UPSVAR - Úrad práce,soc.vecí a
30794536
33 174,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 7/§50j/NS/2017
Z108/8823/2015
zmluva
UPSVAR - Úrad práce,soc.vecí a
30794536
32 985,33 EUR
25.05.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 2/§50j/PS 2015
792
faktúra
Želiar s.r.o.
50633414
32 052,00 EUR
17.09.2019
Predmet: rekonštrukcia budovy MsÚ
1311
faktúra
R-PROJECT INVEST, s.r.o.
43831915
31 940,40 EUR
18.12.2020
Predmet: PD Pezinská ulica
20130877
faktúra
Aquacom, s.r.o.
45860327
31 584,68 EUR
20.11.2013
Predmet: rekonštrukcia ulica Podhradie
1081
faktúra
Želiar s.r.o.
50633414
31 518,00 EUR
12.12.2019
Predmet: rekonštrukcia MsÚ fasáda
1509
faktúra
Crew, s.r.o.
44506457
30 109,20 EUR
20.12.2023
Predmet: hracie prvky MŠ Felcánová
116
objednávka
Crew, s.r.o.
44506457
30 109,20 EUR
20.06.2023
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.5.2023 , ktorú ste predložili pri verejnom obstarávaní podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, realizovanej prostredníctvom IS EVO, vestník č.88/2023, číslo 16766-WNT zo dňa 4.5.2023, na predmet zákazky "Rekonštrukcia Materskej školy Felcánova - Svätý Jur - Hracie prvky " si u Vás objednávame dodávku a montáž hracích prvkov podľa podrobnej špecifikácie, ktorá tvorila súťažné podklady.
kód projektu v ITMS2014+ : NFP302020CFB7
Cena bez DPH 25.091,00 Eur
DPH 5.018,20 Eur
Cena za dielo s DPH 30.109,20 Eur
( slovom tridsaťtisícstodeväť eur dvadsať centov )
Termín dodania: od 4.9.2023 do 10.9.2023
Miesto dodania : MŠ Felcánova ul. č. 7, Svätý Jur
135
objednávka
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
30 000,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Rekonštrukcia a moder.HRADBY
172
objednávka
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
30 000,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás opravu hradieb vo Svätom Jure v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.5.2023, ktorú ste predložili vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnou podľa § 117 zák.343/2015 z.z v znení neskorších predpisov. Výsledná cena bude fakturovaná podľa skutočnosti zrealizovaných prác.
Cena spolu: 30.000,- Eur
Neplátca DPH
Termín dodania do: november 2023
Z169/14671/2020
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
30 000,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
839
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
30 000,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Stavebné práce parkovisko "Hergottova ul."
Z199/11818/2016
zmluva
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
30 000,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Zmluva o dielo
1221
faktúra
JaPS, s.r.o.
36404519
29 975,00 EUR
27.10.2022
Predmet: cestné panely - rekonštrukcia vinohradníckych ciest
Z211/14336/2022
zmluva
JaPS, s.r.o.
36404519
29 975,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva
171
objednávka
JaPS, s.r.o.
36404519
29 975,00 EUR
13.10.2022
Predmet: V zmysle cenovej ponuky v elektronickom verejnom obstarávaní cez Tendernet č. zákazky 12830 zo dňa 21.9.2022
si u Vás objednávame dodávku 100 ks cestných panelov 3000 x 2000 x 150 mm
vrátane dopravy a zloženia na určenom mieste vo Svätom Jure.
Cena bez DPH 27.250,00 eur
Cena spolu 29.975,00 eur s DPH
Predpokladaný termín plnenia - október 2022 ( podľa harmonogramu dodávok v Kúpnej zmluve)
Z161/10153/2016
zmluva
Ing. Jozef Hupka _ PRAKTIK
30362562
29 937,12 EUR
09.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo
506
faktúra
Hupka Jozef, Ing. - Praktik
30362652
29 927,44 EUR
23.09.2016
Predmet: Stavebné práce Družstevná ulica
921
faktúra
Realstav spol. s.r.o.
35789905
29 867,40 EUR
06.12.2018
Predmet: Rekonštrukcia múru dolného cintorína
406
faktúra
SOAR sk, a.s.
50442201
29 816,38 EUR
11.04.2024
Predmet: rekonštrukcia MŠ Felcánová
42
faktúra
SOAR sk, a.s.
50442201
29 816,38 EUR
17.01.2024
Predmet: rekonštrukcia MŠ Felcánová
467
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
29 611,19 EUR
23.06.2016
Predmet: Rekonštrukcia MŠ Pezinská 16.5.-6.6.2016
1352
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
29 292,98 EUR
28.11.2023
Predmet: interiérové vybavenie MŠ Felcánová
118
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
29 292,98 EUR
23.06.2023
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.5.2023 , ktorú ste predložili pri verejnom obstarávaní podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov , realizovanej prostredníctvom IS EVO, vestník č.88/2023, číslo 16761-WNT zo dňa 4.5.2023, na predmet zákazky "Rekonštrukcia Materskej školy Felcánova - Svätý Jur - Zariadenie interiéru " si u Vás objednávame dodávku a montáž zariadenia podľa podrobnej špecifikácie, ktorá tvorila súťažné podklady.
kód projektu v ITMS2014+ : NFP302020CFB7
Cena bez DPH 24.410,82 EUR
DPH 4.882,16 EUR
Celková cena s DPH 29.292,98 EUR
( slovom dvadsaťdeväťtisícdvestodeväťdesiatdva eur deväťdesiatosem centov )
Termín dodania: od 16.10.2023 do 22.10.2023
Miesto dodania : MŠ Felcánova ul. č. 7, Svätý Jur
Z60/5271/2017
zmluva
UPSVAR - Úrad práce,soc.vecí a
30794536
29 111,40 EUR
28.03.2017
Predmet: Dohoda č 23/2017/§54-ŠnZ/BSK o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných za
Z57/5281/2022
zmluva
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
28 900,00 EUR
19.04.2022
Predmet: Zmluva č. 32/2022
20130878
faktúra
Aquacom, s.r.o.
45860327
28 183,79 EUR
20.11.2013
Predmet: rekonštr. Parkoviská Pri štadione
879
faktúra
Metrostav DS a.s.
46120602
28 172,60 EUR
19.08.2021
Predmet: stavebné práce - rekonštrukcia ulíc Mierová a Dukelská
183
faktúra
JaPS, s.r.o.
36404519
28 006,00 EUR
02.03.2023
Predmet: cestné panely - rekonštrukcia vinohradníckych ciest
Z110/8409/2021
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB Svätý jur
00609081
28 000,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z69/5205/2020
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB
00609081
28 000,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
614
faktúra
M a H spol. s r.o.
31361781
27 872,00 EUR
21.08.2017
Predmet: osobné motorové vozidlo Opel Movano
Z173/11723/2017
zmluva
M a H spol. s r.o.
31361781
27 872,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Kúpna zmluva
Z149/12136/2015
zmluva
EDPS s.r.o.
44787804
27 778,84 EUR
27.08.2015
Predmet: Modernizácia, oprava a údržba CDS v meste
114
objednávka
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
43897452
27 534,00 EUR
20.06.2023
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.5.2023, ktorú ste predložili pri verejnom obstarávaní podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, realizovanej prostredníctvom IS EVO, vestník č.88/2023, číslo 16767-WNT zo dňa 4.5.2023, na predmet zákazky "Rekonštrukcia Materskej školy Felcánova - Svätý Jur - Zariadenie kuchyne " si u Vás objednávame dodávku a montáž zariadenia podľa podrobnej špecifikácie, ktorá tvorila súťažné podklady, vrátane dopravy, zaškolenia obsluhy, revízie a návodov na obsluhu.
kód projektu v ITMS2014+ : NFP302020CFB7
Cena bez DPH 22.945,00 EUR
DPH 4.589,00 EUR
Celková cena s DPH 27.534,00 EUR
( slovom dvadsaťsedemtisícpäťstotridsaťštyri eur )
Termín dodania: od 16.10.2023 do 22.10.2023
Miesto dodania : MŠ Felcánova ul. č. 7, Svätý Jur
Z152/9180/2012
zmluva
Aquacom, s.r.o.
45860327
26 845,96 EUR
06.11.2012
Predmet: Zmluva o dielo
Z27/762/2023
zmluva
JaPS, s.r.o.
36404519
26 800,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Kúpna zmluva
Z159/11301/2017
zmluva
Západoslovenská distribučná a.
36361518
26 736,00 EUR
13.06.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien
656
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
26 589,61 EUR
16.06.2022
Predmet: Rekonštrukcia Pezinskej ulice
Z58/5272/2017
zmluva
UPSVAR - Úrad práce,soc.vecí a
30794536
26 539,20 EUR
28.03.2017
Predmet: Dohoda č7/§50j/NS/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o slu
856
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o.
34112103
26 433,67 EUR
15.11.2016
Predmet: Odvodnenie a dažďová kanalizácia ul. Pri štadióne
Z216/12361/2016
zmluva
ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o.
34112103
26 433,67 EUR
06.10.2016
Predmet: Zmluva o dielo č.: 112.100096/01
563
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
26 400,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Spevnené plochy Bratislavská ul.
Z151/10996/2017
zmluva
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
26 400,00 EUR
01.06.2017
Predmet: Zmluva o dielo č.:01-05/2017
201301016
faktúra
HÍLEK a spol., akciová spoločn
36239542
26 157,24 EUR
30.12.2013
Predmet: Rekonštr. pam. objektu budovy mesta 12/2013 KV 43
134
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
25 800,00 EUR
06.06.2024
Predmet: výstavba kontajnerových stojísk
1415
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
25 404,84 EUR
20.12.2021
Predmet: rozšírenie kamerového systému Mierová/Dukelská
68
objednávka
CANEX s.r.o.
31378854
25 403,10 EUR
26.04.2022
Predmet: Objednávame si u Vás "Rozsirenie kameroveho systemu na Pezinsku ulicu" na základe cenovej ponuky zo 17.2.2022.
Cena spolu: 25403,10 €
Z53/4367/2013
zmluva
Jumping Drums s.r.o.
28646223
25 000,00 EUR
10.04.2013
Predmet: Zmluva na umelecký výkon
120
objednávka
CANEX s.r.o.
31378854
24 948,78 EUR
15.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás rozšírenie kamerového systému - Mierová ul. podľa cenovej ponuky z dňa 2.6.2021 v termíne od 19.7.2021
cena s DPH 24 948,78,- eur
294
faktúra
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
35785403
24 813,14 EUR
02.05.2019
Predmet: automobil Octavia Style
24
objednávka
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
35785403
24 813,14 EUR
26.02.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku nového osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Style 1.5 TSI,
farba Modrá Denim metalíza, vrátane doplnkovej výbavy:
Safety pack
Comfort pack
Style Plus
ŠOP - Gumené koberce - sada 4 ks
ŠOP - Gumený koberec do batožinového priestoru
Infotainment Online 1 rok
Virtual Cockpit
Zadné vyhrievané sedadlá
Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá
Zimné komplety 16 palcové na oceľových diskoch
Servisný balík Basic na 5 rokov a 75000 km
Termín dodania: do 12 týždňov
Zmluvná cena: 24.813,14 s 20% DPH
Z17/2968/2014
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
30794587
24 760,82 EUR
24.02.2014
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
340
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
24 487,68 EUR
05.04.2023
Predmet: vodoinštalačné práce Ul. Pezinská - prekládka verejného vodovodu
Z129/11455/2020
zmluva
Slovenská pošta a.s.
36631124
24 476,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
1010
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
24 436,92 EUR
03.01.2017
Predmet: semafor Krajinská - Štúrova
216
objednávka
EDPS s.r.o.
44787804
24 436,92 EUR
02.11.2016
Predmet: Objednávame si u Vás CDS - zriadenie riadeného priechodu pre chodcov Krajinská - Štúrova.
20120920
faktúra
Aquacom, s.r.o.
45860327
24 380,82 EUR
21.12.2012
Predmet: Rekonštrukcia Pri štadione Účko KV 43
Z256/13797/2016
zmluva
FBT Slovakia s.r.o.
00000000
23 750,37 EUR
09.11.2016
Predmet: Zmluva o dielo
201500224
faktúra
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
23 300,00 EUR
20.04.2015
Predmet: Zefektívnenie zberua separácie ETAPA č.1 KV46
Z193/15579/2013
zmluva
HÍLEK a spol., akciová spoločn
36239542
22 971,73 EUR
19.12.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SÚ-22/2013
1328
faktúra
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
35785403
22 811,58 EUR
25.10.2024
Predmet: nákup automobilu pre MsP
215
objednávka
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
35785403
22 811,58 EUR
26.09.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.9.2024 objednávame si u Vás nové vozidlo: Nová Škoda Kamiq Drive Plus 1.5 TSi (110kW) - 6°MP_378501
s uplatnením zľavy:
- Bonus "DRIVE PLUS"
- Zľavu KARIREAL
- Auto salónový BONUS
Predbežný termín dodania: 15.10.2024.
Cena celkom bez DPH: 19.009,65 €
Cena celkom s DPH: 22.811,58 €
443
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
22 800,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Stravné lístky
20140752
faktúra
MARKO GAS s.r.o.
35840323
22 499,76 EUR
12.09.2014
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
649
faktúra
Šport projekt s.r.o
47317612
22 104,79 EUR
06.09.2016
Predmet: dodávka a montáž tribúny
Z178/10762/2016
zmluva
Šport projekt s.r.o
47317612
22 104,79 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o dielo
1578
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
22 087,37 EUR
19.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie Plyn Krajinská cesta OM4100010617
Z136/10908/2024
zmluva
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
22 080,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Zmluva uzatvorená podľa § 56 a § 83 ods. 4 zákona
Z3/333/2019
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB
00609081
22 000,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z68/5148/2018
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB
00609081
22 000,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní dotácie