Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/2013
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Darovacia zmluvy - technika do ZŠ
18
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: zabezpečenie vzdelávania zamestnancov školy
909/2022
zmluva
Environmentálny fond
30796491
0,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Dodatok č. 1 l Zmluve č. E101 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
1251/2021
zmluva
Environmentálny fond
30796491
16 264,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Zmena článku II.
378/2022
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Dohoda 22/13/054/60
1161/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Dohoda č. 20/13/010/59
439/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
57,54 EUR
30.03.2020
Predmet: Dohoda č. 20/13/054/106 Pomôž svojej obci
267/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/13/52A/138
1347/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
50,02 EUR
29.11.2018
Predmet: Dohoda č. 18/13/52A/138
765/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Dohoda č. 18/13/52A/56 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
408/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Dohoda č. 18/13/52A/28/ NP PZ VAOTP-3 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
257/2017
zmluva
Úrad prace, soc. vecí a rodiny
30794536
5 316,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Dohoda č. 3/§51a/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
249/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
574,92 EUR
27.02.2017
Predmet: Dohoda č. 005/§ 52a/2017/NP PZ V AOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
120/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
170,40 EUR
01.12.2015
Predmet: Dohoda č. 052/§52/2015/ŠR
161/2023
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
0,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070X739 - Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
45/2013
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
0,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 4700010
20
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
50 566,27 EUR
21.03.2012
Predmet: poskytnutie NFP na realizáciu projektu
33/2013
objednávka
Tomáš Kebísek, kníhkupectvo
30491983
180,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
258/2013
faktúra
Tomáš Kebísek
30491983
163,64 EUR
06.09.2013
Predmet: Knihy do miestnej knižnice
906/2019
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
11 760,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
175
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
100,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb
525/2023
faktúra
Tibor Farkaš - Belive
30372704
160,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Obrusy 20 ks KD
317/2016
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVIE
30372704
480,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Nákup obrusov 60 ks do KD
219/2023
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
90/2022
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2022
501/2021
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2021.
61/2020
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
36/2018
zmluva
TJ "Jednota" Dulov
30230781
2 800,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
11/2017
zmluva
TJ Jednota Dulov
30230781
2 800,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu na rok 2017
201/2016
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
15.02.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
37
zmluva
TJ Jednota, Dulov
30230781
10,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
574/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
20,74 EUR
11.03.2024
Predmet: Kalendár pracovný 17 ks
484/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
129,13 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
483/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
172,87 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby KD a OÚ
482/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
91,20 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace potreby MŠ
481/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,23 EUR
07.03.2024
Predmet: ČIstiace a hygienické potreby ZŠ
430/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,54 EUR
06.03.2024
Predmet: Taška biela 350 ks na Beh okolo Dulova
1859/2023
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
16.10.2023
Predmet: Objednávka - čistiace a hygienické potreby
258/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
394,15 EUR
01.08.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, kancelárske potreby OÚ
1302/2023
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
16.05.2023
Predmet: kancelárske, čistiace a hygienické potreby
103/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
44,47 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
102/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
27,31 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ výdajňa
101/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
119,54 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby MŠ
100/23
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
72,14 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
99/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
62,10 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby KD a kancelárske potreby OÚ
501/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
53,52 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby OcÚ
500/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
66,26 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
499/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
153,44 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ
498/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
75,80 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ
489/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
148,31 EUR
12.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
412/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,88 EUR
09.01.2023
Predmet: Materiál BOD
1249/2022
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
29.11.2022
Predmet: Objednávka hygienické a čistiace prostriedky a kancelárske potreby
1205/2022
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
148,31 EUR
21.11.2022
Predmet: Objednávka - kancelárske potreby
402/2022
faktúra
AME,s.r.o.
30229049
24,50 EUR
27.10.2022
Predmet: Papierové obrusy, poháre BOD
370/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
21,35 EUR
27.10.2022
Predmet: Kancelársky m. OU
369/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
104,62 EUR
27.10.2022
Predmet: Kancelársky m. OU
368/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
52,27 EUR
27.10.2022
Predmet: Čistiace a hyg. p. ZŠ
367/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
42,46 EUR
27.10.2022
Predmet: Čistiace a hyg. p. ŠJ - výdajňa
366/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
74,63 EUR
27.10.2022
Predmet: Čistiace a hyg. p. ŠJ
365/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
76,20 EUR
27.10.2022
Predmet: Čistiace a hyg.p. MŠ
335/2022
faktúra
AME,s.r.o.
30229049
78,32 EUR
27.10.2022
Predmet: Kancelársky m. OU
334/2022
faktúra
AME,s.r.o.
30229049
51,25 EUR
27.10.2022
Predmet: Kancelársky m. ZŠ
239/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
102,86 EUR
20.09.2022
Predmet: Kancelársky m. ZŠ
208/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
116,86 EUR
09.06.2022
Predmet: Kancelársky m. - ZŠ
207/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
1,20 EUR
09.06.2022
Predmet: Kniha dochádzky ŠJ
206/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
163,60 EUR
09.06.2022
Predmet: kancelársky m.- papier OU
205/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
23,38 EUR
09.06.2022
Predmet: Kancelársky m - papier MŠ
156/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
126,65 EUR
26.05.2022
Predmet: Čistiace a hyg. MŠ
155/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
102,47 EUR
26.05.2022
Predmet: Čistiace a hygienické ŠJ
154/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
134,82 EUR
26.05.2022
Predmet: ČIstiace a hyg. p. OÚ
153/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
150,66 EUR
26.05.2022
Predmet: Kancelársky materiál ZŠ
152/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
24,52 EUR
26.05.2022
Predmet: Čistiace a hyg. p. Výdajňa pri ZŠ
389/2022
objednávka
AME s.r.o.
30229049
0,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Objednávka kanc. potrieb a čistiacich prostriedkov
33/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
69,97 EUR
18.03.2022
Predmet: Čistiace a hyg. MŠ
32/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
117,90 EUR
18.03.2022
Predmet: Kancelársky m. OÚ
31/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
53,15 EUR
18.03.2022
Predmet: Čistiace a hygien. pomôcky ŠJ
30/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
26,89 EUR
18.03.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ
29/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
33,52 EUR
18.03.2022
Predmet: Čistiace a hyg. p. výdajňa pri ZŠ
20/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
67,84 EUR
15.03.2022
Predmet: Kancelársky m. Toner MŠ