organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2023
objednávka
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
129,60 EUR
12.01.2023
Predmet: Ponorné čerpadlo + príslušenstvo
087/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
129,31 EUR
20.08.2013
Predmet: dodavka plynu - preplatok
245/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
129,19 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
124/2021
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
129,17 EUR
22.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
20/0001
faktúra
VSE a.s.
36211222
129,16 EUR
14.02.2020
Predmet: apartmány - elektrická energia - vyúčtovanie
145/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
129,12 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
103/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
129,10 EUR
03.12.2021
Predmet: internet
029/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
129,05 EUR
02.11.2021
Predmet: servisné práce SPIN
075/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
129,02 EUR
12.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
057/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
128,80 EUR
30.03.2023
Predmet: čistiace prostriedky SŠ
372/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
128,76 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
DFP/23/0051 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
128,20 EUR
22.09.2023
Predmet: pranie prádla
438/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
128,17 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
248/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
128,12 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
483/2018
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
128,02 EUR
17.01.2019
Predmet: ochranné pracovné pomôcky
510/2017
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
128,00 EUR
19.01.2018
Predmet: materiál pre IKT
13/0035
faktúra
VSE a.s.
36211222
128,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Spotreba el. energie - dolné apartmány.
13/0023
faktúra
VSE a.s.
36211222
128,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Spotreba el. energie - apartmány.
13/0012
faktúra
VSE a.s.
36211222
128,00 EUR
23.05.2013
Predmet: El. energia - dolné apartmány P.Č.
031/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
128,00 EUR
13.03.2013
Predmet: el. energia apartmány
51/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
127,77 EUR
27.02.2014
Predmet: VUC NET
457/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
127,76 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
097/2011
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
127,68 EUR
17.03.2011
Predmet: propagácia letákov školy
179/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
127,60 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
007/2011
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
127,60 EUR
24.01.2011
Predmet: reklamné letáky vo vozidlách MHD
345/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
127,50 EUR
04.01.2023
Predmet: Vzdelávacie poukazy - stieracia tabuľa
DFJ/22/0001
faktúra
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
127,45 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
13/0037
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
127,45 EUR
17.12.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
256/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
127,30 EUR
22.06.2016
Predmet: cartridge
330/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
127,20 EUR
22.07.2014
Predmet: aktualizácia programu v ŠJ
76/2017
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
127,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Manažment školy v praxi + portál direktor - predplatné na rok 2018.
247/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,82 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
005/2020
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,74 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
345/2019
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
126,74 EUR
19.11.2019
Predmet: čistiace potreby ŠI
238/2020
faktúra
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
126,70 EUR
24.09.2020
Predmet: dezinfekčný prostriedok - COVID 19
DFP/23/0038 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
126,50 EUR
16.06.2023
Predmet: pranie prádla
524/2017
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
126,48 EUR
19.01.2018
Predmet: odborná literatúra
31/2016
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,46 EUR
10.03.2016
Predmet: tovar bufet
312/2020
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
126,44 EUR
11.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
191/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
01.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
158/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
111/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
46/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
14/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
496/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
459/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
28.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
425/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
24.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
403/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
08.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
365/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
12.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
231/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
200/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
17/0009
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Potraviny pre P.Č. - akcie.
118/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
070/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
014/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
004/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
544/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
502/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
441/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
22.11.2016
Predmet: potraviny ŠJ
16/0025
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Potraviny - P.Č.
387/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
14.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
52/2016
objednávka
National PEN
126,00 EUR
22.09.2016
Predmet: Objednávame si perá s logom SOŠ podnikania Prešov v počte 70 ks.
282/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
23.06.2016
Predmet: potraviny ŠJ
243/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
27.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
208/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
173/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
172/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
126,00 EUR
18.05.2016
Predmet: plyn ŠJ
106/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
21.04.2016
Predmet: potraviny ŠJ
76/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
21.03.2016
Predmet: potraviny ŠJ
32/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
10.03.2016
Predmet: potraviny ŠJ
4/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
23.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
545/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
02.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
479/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
456/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
426/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ
385/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
245/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
196/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
174/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ