Dokumenty:
zobraziť na stránke
1846.
zmluva
Mgr. Lenka Chudíková - LMK - schop
51297639
361,35 EUR
25.05.2018
Predmet: Nájomná zmluva
2685.
zmluva
Mgr. Jana Václavová a MUDr. Jozef Václav
0,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
514. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Mgr. Jana Kráľová
0,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
448. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Mgr. Jana Kráľová
0,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
20. Nájomná zmluva J.K.
zmluva
Mgr. Jana Kráľová
04.05.2011
Predmet: Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt)
2115.
zmluva
Mgr. Helena Švecová
10,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2114.
zmluva
Mgr. Helena Švecová
10,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
824.
zmluva
Mgr. Helena Švecová
0,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
823.
zmluva
Mgr. Helena Švecová
0,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
219133
faktúra
MGREEN s.r.o.
46557083
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: proj.dok.závl.syst TJ Slo
2019/061
objednávka
MGREEN s.r.o.
46557083
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: projekt.dok.-závlah. systém futb.ihriska
3181.
zmluva
Mgr. Dorota Gažiová, Ing. Tomáš Štálnik
0,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3005.
zmluva
Mgr. Dorota Gažiová, Ing. Tomáš Štálnik
0,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2988.
zmluva
Mgr. Dominika Hvizdošová, Mgr. Juraj Kalnássy
0,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3573.
zmluva
Mgr. Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2916.
dodatok
Mgr. Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Dodatok č. 1-2021
2806.
zmluva
Mgr. Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1537.
zmluva
Mgr. Darina Čaprnková
20,00 EUR
31.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2302.
zmluva
Mgr. Daniela Šimeková
20,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
218307
faktúra
Mgr. Branislav Čukan
400,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Divadlo pri kolkárni
2018/123
objednávka
Mgr. Branislav Čukan
46333461
400,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Divadlo pri kolkárni
2018/024
objednávka
Mgr. Branislav Čukan
200,00 EUR
19.02.2018
Predmet: veľký detský karneval v ZŠ Oslany
217293
faktúra
Mgr. Branislav Čukan
400,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ZŠ-divadlo-deň detí
2017/100
objednávka
Mgr. Branislav Čukan
400,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vystúpenie Divadlo pri kolkárni
333. Zmluva o dielo
zmluva
Mgr.art.Roman Gatial ballet
35185856
4 440,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Vypracovanie "Zmeny a doplnkov územného plánu obce Oslany" v rozsahu a za podmienok podľa objednávateľa
213595
faktúra
Mgr. Art. Roman Gatial
35185856
4 440,00 EUR
06.02.2014
Predmet: zmeny a doplnky UPN
212317
faktúra
Mgr.art.Lívia Boliešiková červení králi
44168888
285,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-maľovanie na r
1867.
zmluva
Mgr. Art. Gabriel Strassner
42255031
9 255,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo
218584
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 030,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rešt,sochy sv.Jozefa
218449
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 225,00 EUR
30.12.2018
Predmet: práce stĺp sv.Jozefa
217472
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dot.rest.sochy sv.Jozefa
217369
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
3 597,00 EUR
29.12.2017
Predmet: reštaur.sochy sv.Jozefa
1688.
zmluva
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
7 597,00 EUR
28.06.2017
Predmet: Zmluva o dielo ,,Reštaurovanie originálu sochy sv. Jozefa v obci Oslany´´
216648
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 415,00 EUR
31.03.2017
Predmet: II.časť rešt.stĺp Panny M
216425
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 500,00 EUR
29.12.2016
Predmet: I.časť rešt.stľpa Panny M
1405.
zmluva
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
9 915,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Zmluva o dielo
1161.
zmluva
Mgr. Anna Belianska
440,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
2840.
zmluva
Mgr. Andrea Hvizdošová a manžel Ing. Matej Hvizdoš
308,31 EUR
14.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva
224113
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
331,20 EUR
22.04.2024
Predmet: kôš hranatý 65 l
2024/037
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
331,20 EUR
15.04.2024
Predmet: kôš hranatý 65 l
220599
faktúra
MEVA-SK, s.r.o.
31681051
1 438,80 EUR
08.04.2021
Predmet: kompostéry
2020/062
objednávka
Metrostav a.s.
300,00 EUR
31.12.2020
Predmet: asfalt.priečnych prekopov vody a plynu
2678.
zmluva
Metrostav a.s.
00014945
99 986,84 EUR
20.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 20080200
2604.
zmluva
Metrostav a.s.
00014945
133 636,48 EUR
15.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 19080471
220224
faktúra
Metrostav a.s
31792693
99 986,81 EUR
31.12.2020
Predmet: rek. a asfalt.komunik.
219604
faktúra
Metrostav a.s
31792693
133 636,48 EUR
31.12.2019
Predmet: stav.pr.cesty
2959.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
1,20 EUR
13.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva
2819.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
1,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
2687.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
2 740,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
220075
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
508,70 EUR
26.04.2020
Predmet: pivný set
2020/034
objednávka
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
508,70 EUR
26.04.2020
Predmet: pivný set
465. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Metód Vrtiel
0,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
219. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Metód Vrtiel
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
589. Zmluva o účasti na projekte
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
12.08.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte č.22243/26120130025
145. Kúpna zmluva
zmluva
Mesto Velká Bystřice
00299651
1 600,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Kúpna zmluva
943.
zmluva
Mesto Prievidza
318442
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
1414.
zmluva
Mesto Partizánske
00310905
0,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
942.
zmluva
Mesto Partizánske
00310905
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
692.
zmluva
Mesto Partizánske
00310905
0,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Zmluva č.217/2015 o platení úhrady za sociálnu službu
1612.
zmluva
Mesto Nováky
00318361
0,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
1328.
zmluva
Mesto Nováky
00318361
0,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
224241
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
205,20 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. kosačky-špulky
2024/087
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
205,20 EUR
15.12.2024
Predmet: materiál kosačka-špulka
223412
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
136,80 EUR
31.12.2023
Predmet: BN špulka-kosačka
2023/093
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
136,80 EUR
31.12.2023
Predmet: náhrad. diel kosačka
223036
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
08.08.2023
Predmet: lanko kosačka
2023/015
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
07.08.2023
Predmet: žacie lanko
222292
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
25.12.2022
Predmet: žacie lanko
2022/105
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
25.12.2022
Predmet: žacie lanko
221386
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
12.09.2021
Predmet: lanko žacie
2021/126
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
12.09.2021
Predmet: žacie lanko Bison
221086
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
06.09.2021
Predmet: BN špulky
2021/036
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
06.09.2021
Predmet: lanko Bison
1185.
dodatok
Medija Veseli
0,00 EUR
25.01.2016
445. Nájomná zmluva
zmluva
Medija Veseli
0,00 EUR
24.04.2014
Predmet: prenájom plochy
113. Dodatok k nájomnej zmluve M.V.
zmluva
Medija Veseli
0,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve M.P.
224350
faktúra
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapož.dieselagregatu 770.
2024/126
objednávka
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapožičanie elektrocentrály 770.výr.obce
218172
faktúra
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
190,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zametacia kefa
2018/073
objednávka
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
190,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zametacia kefa