organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
105/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
180,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR (10.8.2017 - 9.8.2018)
48/2017
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 878,30 EUR
28.07.2017
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
47/2017
objednávka
Ing. Ján Holub Š - Autoservis
30301301
22,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
46/2017
objednávka
Ing. Jaroslav Holub STK Vranov/Topľou
34237607
26,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
45/2017
objednávka
AlfaGreen s.r.o.
48062766
85,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Oprava hojdacej súpravy
42/2017
objednávka
JOMI - Jozef Šak, s. r. o.
45340919
361,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy na rekreačný pobyt na trase Svidník - Červený Kláštor - Lesnica Niedzica (PL) a späť
132/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
706,55 EUR
26.07.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - jún 2017
131/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
65,06 EUR
26.07.2017
Predmet: Toner do tlačiarne HP LJ Pro MFP M225dn
130/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
129/2017
faktúra
Orbis Pictus Istropilitana, s.r.o.
0017323266
129,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov 1.ročníka ZŠ - Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predlačou) v počte 30 ks
128/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2017
127/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-969,90 EUR
26.07.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2017
126/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
29,26 EUR
26.07.2017
Predmet: TEMPO PLUS DIESEL
125/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
26.07.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.07.2017 - 30.09.2017
124/2017
faktúra
Juvenia-Education s.r.o.
37886657
152,42 EUR
26.07.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov 1.ročníka ZŠ - Set Busy Bee 1 (učebnica+prac.zošit) v počte 31 ks
123/2017
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
07.07.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2017
122/2017
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
60,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 215
121/2017
faktúra
Slavomír Vanat
35247533
82,50 EUR
07.07.2017
Predmet: Oprava krovinorezu BC 430T
120/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
31,60 EUR
07.07.2017
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní HP Lasej Jet Pro MFP M125a - 4 ks
41/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
76,38 EUR
07.07.2017
Predmet: Údržbársky materiál
119/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
07.07.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 06/2017
118/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 06/2017
117/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
994,70 EUR
07.07.2017
Predmet: Odber elektriny - 05/2017
116/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,58 EUR
07.07.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2017
115/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
79,44 EUR
07.07.2017
Predmet: TEMPO PLUS DIESEL
114/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 05/2017
113/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,60 EUR
07.07.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 05/2017
112/2017
faktúra
OK Klima, s.r.o.
47068167
480,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Servisné práce - oprava vzduchotechniky v školskej kuchyni
111/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za máj 2017
109/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
597,95 EUR
07.07.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - máj 2017
108/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
546,70 EUR
07.07.2017
Predmet: Vodné a stočné
107/2017
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
100,80 EUR
07.07.2017
Predmet: Hygienické a dezinfekčné prostriedky
43/2017
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
247,39 EUR
07.07.2017
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2017/2018
44/2017
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
1 741,50 EUR
07.07.2017
Predmet: Zabezpečenie stravovania a ubytovania pre zamestnancov Spojenej školy
40/2017
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 390,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Obhliadka elektrického zariadenia na Spojenej škole a vydanie revíznej správy na zariadenia
39/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
65,06 EUR
07.07.2017
Predmet: Toner do tlačiarne HP LJ Pro MFP M225dn
38/2017
objednávka
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
99,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - Prvouka 2 v počte 30 ks
36/2017
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
129,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov 1.ročníka ZŠ - Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predlačou) v počte 30 ks
35/2017
objednávka
JUVENIA - EDUCATION, n. o.
37886657
152,42 EUR
19.06.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov 1.ročníka ZŠ - Set Busy Bee 1 (učebnica+prac.zošit) v počte 31 ks
34/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
31,60 EUR
19.06.2017
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní HP Lasej Jet Pro MFP M125a - 4 ks
37/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
106/2017
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
4 501,20 EUR
19.06.2017
Predmet: Pobyt "Škola v prírode" - 22.05.-26.05.2017
104/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
61,37 EUR
19.06.2017
Predmet: Toner Konica Minolta TN118 do tlačiarne
103/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
120,36 EUR
19.06.2017
Predmet: Oprava elektronickej plošiny Velcon V65
102/2017
faktúra
Gemini People s.r.o. Bratislava
47431695
650,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Vypracovanie projektu (ŽoNFP): "Šanca na úspech - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Spojenej škole Svidník"
101/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2017
33/2017
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
60,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 215
32/2017
objednávka
Slavomír Vanat
35247533
82,50 EUR
12.06.2017
Predmet: Oprava krovinorezu BC 430T
31/2017
objednávka
OK Klima s.r.o.
47068167
480,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Servisné práce - oprava vzduchotechniky v školskej kuchyni
30/2017
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
100,80 EUR
29.05.2017
Predmet: Hygienické a dezinfekčné prostriedky
29/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
61,37 EUR
29.05.2017
Predmet: Toner Konica Minolta TN118 do tlačiarne
100/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2017
99/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
19.05.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 05/2017
98/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
466,92 EUR
19.05.2017
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.05.2017 - 25.08.2017
97/2017
faktúra
SPStronics s.r.o.
44758898
99,60 EUR
19.05.2017
Predmet: Oprava Power mixpultu Behringer PMP 960M Europower
96/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 086,41 EUR
19.05.2017
Predmet: Odber elektriny - 04/2017
95/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-72,90 EUR
19.05.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2017
94/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,04 EUR
19.05.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2017
93/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,02 EUR
19.05.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 04/2017
92/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,70 EUR
19.05.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 04/2017
91/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
116,43 EUR
19.05.2017
Predmet: TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL
90/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
19.05.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2017
89/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2017
88/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
701,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Vodné a stočné
86/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
488,70 EUR
19.05.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2017
85/2017
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
75,54 EUR
19.05.2017
Predmet: Stravné lístky - tlač pre ŠJ a tlačivá
84/2017
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.05.2017 - 31.07.2017
83/2017
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
47,62 EUR
19.05.2017
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 02/2017, 04/2017
82/2017
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Odborná prehliadka a čistenie dymovodov Spojenej školy Svidník
81/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
19.05.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2017
80/2017
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
48,30 EUR
19.05.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre kuchárku
79/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.05.2017
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2017 - 30.06.2017
78/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
616,12 EUR
18.05.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2017
77/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2017
76/2017
faktúra
KRIDLA s.r.o.
36466778
349,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
26/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
120,36 EUR
16.05.2017
Predmet: Oprava elektronickej plošiny Velcon V65
28/2017
objednávka
Miroslav Blanár športové centrum
47049367
370,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Slávnostné pohostenie pre pedagogických zamestnancov Spojenej školy Svidník pri príležitosti Dňa učiteľov, konaného dňa 28.4.2017 - 37 zamestnancov
27/2017
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
75,54 EUR
11.05.2017
Predmet: Stravné lístky - tlač pre ŠJ a tlačivá
25/2017
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Odborná prehliadka a čistenie dymovodov Spojenej školy Svidník
75/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2017