organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3739
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
623,18 EUR
14.01.2025
Predmet: elektrina 12/2024
6/2025
objednávka
2ip Printing Solutions s.r.o.
35912812
370,00 EUR
20.02.2025
Predmet: kompletná produkcia školského časopisu Slnečnica – Jar 2025 – príprava layoutu a dizajnu, úprava a retuš fotografií, tlač a grafické práce, dodanie – 150ks
6/2025
zmluva
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
51,14 EUR
17.06.2025
Predmet: Dodatok k zmluve č. M2276 o servise výťahov
6/20/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
112,41 EUR
04.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/21/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
99,30 EUR
04.07.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
62/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,44 EUR
22.05.2014
Predmet: telefón internet MŠ 04/2014
62/2015
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
9,90 EUR
21.05.2015
Predmet: Odborná publikácia "Rozprávková grafomotorika"
62/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,93 EUR
31.05.2016
Predmet: elektrika 05/2016
62/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,66 EUR
06.06.2017
Predmet: telefón internet 04/2017 MŠ
62/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
04.06.2018
Predmet: prevádzka kotolne 04/2018
62/2019
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
718,00 EUR
23.04.2019
Predmet: odber ZP pre kotolňu 3/2019
62/2020
faktúra
BVS, a.s.
35850370
55,43 EUR
19.05.2020
Predmet: vodné-stočné, zrážky za 25.3.-24.4.2020
62/2021
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
356,69 EUR
24.09.2021
Predmet: odvoz odpadu 3.,4. splátka
62/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
499,81 EUR
06.05.2022
Predmet: elektrina 4/2022
62/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
12.05.2023
Predmet: správa kotolne
62/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
254,70 EUR
12.04.2024
Predmet: aviváž 2 ks, savo 4l – 5ks, WC papier 8ks – 50 bal, vrátane dovozu.
62/2024
faktúra
Art-Music2 s.r.o.
51740630
210,00 EUR
15.04.2024
Predmet: výchovný koncert pre predškolákov – predstavenie Cirkus Muzikus – 15.4.2024
62/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
310,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Domestos 750ml – 20ks, servítky – 30bal., WC papier 8rol. – 30bal., prací prášok 13kg – 1 ks, aviváž 4,5l – 1ks, vrátane dovozu
62/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
557,04 EUR
09.05.2025
Predmet: elektrina 4/2025
6/23/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
127,53 EUR
04.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/24/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
223,92 EUR
04.07.2023
Predmet: pekárenské výrobky
6/2/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
149,78 EUR
21.06.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/2/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
151,46 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/2/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 046,94 EUR
04.06.2025
Predmet: ovocie a zelenina
632012
faktúra
RUŠEZ
450,00 EUR
29.10.2012
Predmet: odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie a spotrebičov
63/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,10 EUR
22.05.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 04/2014
63/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
21.05.2015
Predmet: elektrika za 05/2015
63/2016
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
46123661
145,92 EUR
31.05.2016
Predmet: oprava varnej panvice, výmena poškodených dielov pre kuchyňu ŠJ
63/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
06.06.2017
Predmet: telefón internet 04/2017 ŠJ
63/2018
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
244,08 EUR
04.06.2018
Predmet: Vemä licencia mzdového programu od 05/2018 do 04/2018
63/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
219,54 EUR
13.05.2019
Predmet: jedálenské kupóny 4/2019
63/2020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
277,90 EUR
19.05.2020
Predmet: elektrina 4/2020
63/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
665,89 EUR
28.06.2021
Predmet: dodávka plynu 5/2021
63/2022
faktúra
Marot, s.r.o.
35861754
252,00 EUR
06.05.2022
Predmet: piesok do pieskovísk
63/2023
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
12.05.2023
Predmet: videoškolenie - dotácie
63/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
54,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 17.04.2024 do 16.04.2025
63/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 300,00 EUR
30.10.2024
Predmet: edukačný materiál pre predškolákov: Čiapka rozpr., profesia – 8ks, Ruksak pre záchranára – 1ks, Grafomotorický labyrint – 2ks, Magnetické puzzle – 10ks, Pyramídová stavebnica – 1 ks, Anilinky – 8 ks, Magnetická kresliaca doska - 12 kusová sada, Veľký kompletný kuch. Set – 1ks, BIO obedová sada - Veľká 79 ks – 1 ks, Farebné písmená na prevliekanie – 1ks, Seva – Rodina – 1ks, Moderná rodina – 1ks, Drevená váha bez príslušenstva – 1ks, Magnetický tangram - sada 35 ks – 1ks, nábytok – 2sady, Podložky – 20ks, Koráliky – 2sady, Nálepky - 2bal., Puzzle "Čo jedávaš?" – 1ks, Kto sa skrýva v jabĺčku – 1ks, Pop It - sada 6ks, Set na floorball – 1ks, Rolničky – 2sady, Lekársky plášť – 4ks, s dopravou
63/2025
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
120,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Hudobná akadémia - vstupné 40 ks
6/3/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
355,63 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/3/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
19,75 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/3/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
601,44 EUR
06.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
64/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
22.05.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 04/2014
64/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
178,80 EUR
21.05.2015
Predmet: práva používať aktuálne verzie mzdového programu od 05/2015 do 04/2016
64/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
31.05.2016
Predmet: telefón internet ŠJ pri MŠ Šulekova za 04/2016
64/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
447,23 EUR
06.06.2017
Predmet: elektrika 05/2017
64/2018
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
04.06.2018
Predmet: účtovníctvo 04/2018
64/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
54,00 EUR
13.05.2019
Predmet: dodávka ZP 5/2019
64/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
19.05.2020
Predmet: prevádzka kotolne 4/2020
64/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
14.07.2021
Predmet: dodávka plynu
64/2022
faktúra
BVS, a.s.
35850370
237,01 EUR
06.05.2022
Predmet: vodné, stočné, zrážky 4/2022
64/2023
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
100,00 EUR
12.05.2023
Predmet: videoškolenie - ŠJ
64/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
44,69 EUR
23.04.2024
Predmet: nedoplatok - opravná fa
64/2024
objednávka
Slovenská filharmónia
164704
126,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Hudobná akadémia pre materské školy – objednávka vstupeniek – 42 ks.
64/2025
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
837,00 EUR
09.05.2025
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov: set na meranie – 5 ks, stavebnica Elemento – 4 ks, doprava a balné
6/4/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
13,65 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/4/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
24,12 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/4/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
13,99 EUR
06.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
6/515/sj/25
faktúra
Penam Slovakia, a.s.
36283576
203,35 EUR
25.06.2025
Predmet: pekárenský tovar
65/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
22.05.2014
Predmet: TERMMING prevádzka kotolne 04/2014
65/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
21.05.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 04/2015
65/2016
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
31.05.2016
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 04/2016
65/2017
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
06.06.2017
Predmet: komunálny odpad 04/2017
65/2018
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
04.06.2018
Predmet: zodpovedná osoba5/2018
65/2019
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
13.05.2019
Predmet: činnosť zodpovednej osoby 5/2019
65/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 745,41 EUR
01.06.2020
Predmet: vyúčtovanie plynu 1-3/2020
65/2021
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
14.07.2021
Predmet: služby technika BTS a PO
65/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
06.05.2022
Predmet: plyn 4/2022
65/2023
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
321,24 EUR
12.05.2023
Predmet: aktuálne verzie - PAM
65/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
519,50 EUR
23.04.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: reflexný terčík – 5 ks, Trojhranné hrubé farbičky, krátke, 60 ks – 4 ks, Trojhranné hrubé farbičky, 60 ks – 10 ks, Lepidlo Glue stick 20 g – 60 ks, Lopta Star - 23 cm – 6 ks, vrátane dovozu.
65/2024
objednávka
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka
31103031
40,00 EUR
06.11.2024
Predmet: online seminár – Originálne školské kompetencie v roku 2025 – financovanie MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠK, školské jedálne
65/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
12.05.2025
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
6/5/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
111,50 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
88,93 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/5/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
158,27 EUR
09.06.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
66/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
151,57 EUR
22.05.2014
Predmet: voda úžitková 26.03. až 25.04.2014
66/2015
faktúra
EUROtoner, s.r.o. CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
28,78 EUR
21.05.2015
Predmet: 2x kompatibilný toner pre tlačiareň BROTHER DCP 7030 (111)
66/2016
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
196,08 EUR
31.05.2016
Predmet: Vema ročná licencia
66/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
06.06.2017
Predmet: voda zrážková 04/2017
66/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
25,07 EUR
04.06.2018
Predmet: Slovenská pošta poštové poukazy pre ŠJ
66/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
13.05.2019
Predmet: telekom.služby pre ŠJ 4/2019