Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2200329
objednávka
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie v BD Fr.Kráľa 1525/62
DF0877/22
faktúra
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie na ul. Fr. Kráľa 1526
DF0876/22
faktúra
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie na ul. Fr. Kráľa 1525/62
DF0818/23
faktúra
OZ TARAJKO A POPLETAJKA DEŤOM
53032179
1 730,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - divadelné predstavenie Tárajko a Popletajka
ZS2023082/OKMŠ
zmluva
OZ TARAJKO A POPLETAJKA DEŤOM
53032179
1 730,00 EUR
18.08.2023
Predmet: zabezpečenie umeleckého vystúpenia v rámci podujatia "Deň mesta Žarnovica"
ZS2021040/OKMŠ/D1
dodatok
Divadlo z klobúka, o.z.
52990076
200,00 EUR
24.06.2021
Predmet: Dodatok č.1 k ZS2021040/OKMŠ úprava odmeny
ZS2021040/OKMŠ
zmluva
Divadlo z klobúka, o.z.
52990076
278,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia Divadla z klobúka
17/2500218
objednávka
AerDos s.r.o.
52982173
1 777,35 EUR
12.06.2025
Predmet: kúpa ADS -1x komplet Autonómny dýchací prístroj ( 1xDýchací prístroj, 1x Pľúcnu automatiku, 1x celotvárovú masku, 1x kompozitnú fľašu)
17/2500217
objednávka
AerDos s.r.o.
52982173
750,30 EUR
12.06.2025
Predmet: Servis Autonómnych dýchacích prístrojov
17/2500216
objednávka
MarWell Trade s.r.o.
52958779
137,00 EUR
12.06.2025
Predmet: LED rampa trojradová zakrivená 134cm 7D - DHZ
DF0270/22
faktúra
Divadlo z klobúka
52930076
120,00 EUR
19.04.2022
Predmet: Akcia - divadelné predstavenie "Ajka a Majka"
ZS2022028/OKMŠ
zmluva
Divadlo z klobúka, občianske združenie
52930076
120,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia s predstavením "Ajka a Majka"
DF0528/21
faktúra
Divadlo z klobúka
52930076
200,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Akcia - MDD - Divadlo Králiky z klobúka
DF0296/24
faktúra
LP Euro Trade spol. s.r.o.
52878821
264,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Obojstranné očalúnenie dverí s protihlukovou vložkou do lekárskej ambulancie
16/2400153
objednávka
LP Euro Trade spol. s r. o.
52878821
264,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Obojstranné očalúnenie dverí s protihlukovou vložkou do CIZS
DF1017/24
faktúra
Milan Bielik
52878813
768,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Úprava stropu v klientskom centre na Msú, akrylovanie a osadenie svietidiel
DF1016/24
faktúra
Milan Bielik
52878813
723,84 EUR
08.01.2025
Predmet: Škrabanie stien, penetráciu stien, prípravu stien pod stierku, stierku, maľovanie, kazetový strop, akrylovanie, osadenie svietidiel, dopravu a vynášanie materiálu
16/2400418
objednávka
Milan Bielik
52878813
723,84 EUR
12.12.2024
Predmet: Maliarske práce
16/2400408
objednávka
Milan Bielik
52878813
768,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Kazetový strop do klienstkeho centra
DF264/2025
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nálepky a tabuľka pre DHZ - (zákaz parkovať)
17/2500159
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
40,00 EUR
30.04.2025
Predmet: vizitky primátorky mesta - 100 ks, podušky 4 ks
DF140/2025
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
337,50 EUR
20.03.2025
Predmet: Tlač letákov "Kalendár triedeného zberu odpadu + osveta"
17/2500093
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
119,00 EUR
14.03.2025
Predmet: pečiatky 2ks a tabuľky 6ks
17/2500075
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
100,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Nálepky a tabuľka pre DZH
17/2500072
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
337,50 EUR
07.03.2025
Predmet: Tlač letákov "Kalendár triedeného zberu odpadu +osveta
17/2500055
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
337,50 EUR
19.02.2025
Predmet: tlač letákov "Zberový kalendár+osveta
DF0814/21
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
120,80 EUR
12.10.2021
Predmet: Vizitky, pečiatka, nálepky
DF0813/21
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
335,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Žarnovický občasník
DF0812/21
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
475,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Akcia - Dni mesta - papierové, plátené tašky, sviečky
13/2100317
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
335,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Tlač Žarnovického občasníka
13/2100298
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
120,80 EUR
10.09.2021
Predmet: Pečiatka, vizitky, samolepky
13/2100295
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
500,00 EUR
07.09.2021
Predmet: Propagačné predmety s logom mesta
12/2000023
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
10,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Výroba plagátu 1,23 x 0,75 m
DF1161/19
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
56,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Akcia - Silvester 2019 - banner
11/1900338
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
56,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Výroba banneru 300 x 80 cm
DF1144/19
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
50,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Akcia - Vianočné trhy - bannery
11/1900311
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
50,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Výroba banneru 200 x 80 cm
DF0663/21
faktúra
ELBA.H, s.r.o.
52793303
-4,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Vrátená platba za DF471/2021 - Chránička káblov do zeme - omylom uhradená faktúra viac o 4€
DF0471/21
faktúra
ELBA.H, s.r.o.
52793303
276,76 EUR
22.06.2021
Predmet: Chránička káblov do zeme
13/2100133
objednávka
ELBA.H, s.r.o.
52793303
720,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Chránička káblov do zeme
ZS2022085/OKMŠ
zmluva
Občianske združenie GALAKTIC
52707442
650,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - koncertné vystúpenie hudobnej skupiny GALAKTIC
DF0819/22
faktúra
GALAKTIC
52704742
650,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - vystúpenie skupiny Galaktic
DF0814/19
faktúra
Mgr. Roman Zaťko - RZ Consulting
52592502
749,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Realizácia verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie
11/1900231
objednávka
Mgr. Roman Zaťko - RZ Consulting
52592502
749,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - elektrina
DF0244/20
faktúra
Jozef Štefanka
52569586
925,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Jednorázové ochranné rúška
12/2000088
objednávka
Jozef Štefanka
52569586
925,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Rúška
13/2100134
objednávka
TeamArena, s. r. o.
52555798
4 552,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Výpočtová technika do CIZS
DF18/13P/21
faktúra
TeamArena, s. r. o.
52555798
4 552,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Výpočtová technika - zdravotné stredisko
ZS2021025/PM
zmluva
TeamArena, s.r.o.
52555798
4 552,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Výpočtová technika - CIZS
ZS2020040/OSMM/UZ
výpoveď
MUDr. Renáta Hrnčiarová s.r.o.
52537862
30.09.2021
ZS2021131/OSMM
zmluva
MUDr. Renáta Hrnčiarová s.r.o.
52537862
0,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Podnájom nebytových priestorov
ZS2020040/OSMM
zmluva
MUDr. Renáta Hrnčiarová s.r.o.
52537862
0,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.1/2020
ZS2019119/OVS/UZ
výpoveď
MUDr. Renáta Hrnčiarová
52537862
25.06.2020
ZS2019119/D1
dodatok
MUDr. Renáta Hrnčiarová
52537862
0,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 1/2019
ZS2019119/OVS
zmluva
MUDr. Renáta Hrnčiarová
52537862
0,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.1/2019
DF0634/24
faktúra
DH Maguranka
52493601
700,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Akcia - oslavy 60.ročníka Zlatej prilby SNP - 25.8.2024 - DH Maguranka
16/2400258
objednávka
DH Maguranka
52493601
700,00 EUR
25.07.2024
Predmet: Vystúpenie DH
DF85/2025
faktúra
ENVANET s.r.o.
52477991
1 362,11 EUR
11.03.2025
Predmet: Inštalácia impulzných meradiel a jednej dátovej zberne vrátane montáže, jedného výjazdu nevyhnutného pre montáž zariadení a vrátane implementácie zariadení a ich vizualizácie v systéme ENEX - vyúčtovacia faktúra k 2Z/2025
14/2200430
objednávka
Doop trade s. r. o.
52476481
240,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Obaly na telefóny
DF1190/22
faktúra
Doop trade s. r. o.
52476481
210,05 EUR
22.12.2022
Predmet: Obaly na telefóny Galaxy A13 - 19 ks
17/2500208
objednávka
Strauss Slovensko, s.r.o.
52463885
1 826,43 EUR
04.06.2025
Predmet: Odev pre DHZM Žarnovica
DF1134/23
faktúra
engelbert strauss SK s.r.o.
52463885
669,84 EUR
15.12.2023
Predmet: Ochranné oblečenie pre členov DHZ
DF1133/23
faktúra
engelbert strauss SK s.r.o.
52463885
930,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Ochranné oblečenie pre členov DHZ
15/2300398
objednávka
engelbert strauss SK s.r.o.
52463885
1 600,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Pracovné oblečenie DHZ
17/2500151
objednávka
ELEKTROPROGRES s.r.o.
52459331
970,30 EUR
30.04.2025
Predmet: Opravy zistených nedostatkov pri revízii
17/2500117
objednávka
ELEKTROPROGRES s.r.o.
52459331
1 131,60 EUR
30.04.2025
Predmet: Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov v kultúrnom dome
DF0184/20
faktúra
ELEKTROPROGRES s.r.o.
52459331
480,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Revízia elektrického zariadenia v KD v Žarnovici
11/1900276
objednávka
ELEKTROPROGRES s.r.o.
52459331
05.11.2019
Predmet: Revízia elektroinštalácie KD
DF0478/21
faktúra
RAJ ATRAKCIÍ s.r.o.
52422593
284,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Akcia - MDD
13/2100163
objednávka
RAJ ATRAKCIÍ s.r.o.
52422593
284,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Šmýkačka na akciu
14/2200283
objednávka
VOV Trade s. r. o.
52386015
90,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Ag testy
DF0797/22
faktúra
VOV Trade s. r. o.
52386015
82,50 EUR
05.10.2022
Predmet: Antigénové testy
DF0035/22
faktúra
VOV Trade s. r. o.
52386015
135,80 EUR
23.02.2022
Predmet: Antigénové testy
14/2200026
objednávka
VOV Trade s. r. o.
52386015
152,04 EUR
08.02.2022
Predmet: Ag testy, respirátory FFP2
DF1068/21
faktúra
VOV Trade s. r. o.
52386015
300,00 EUR
09.12.2021
Predmet: Antigénové testy
13/2100421
objednávka
VOV Trade s. r. o.
52386015
300,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Ag testy
DF0785/21
faktúra
Ľudovít Kašuba s. r. o.
52351696
1 500,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Akcia - Dni mesta - vystúpenie Ľudovít Kašuba
ZS2021082/OKMŠ
zmluva
Ľudovít Kašuba, s.r.o.
52351696
1 500,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
13/2100279
objednávka
Ľudovít Kašuba s. r. o.
52351696
1 500,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Vystúpenie Kašubovci na Dni mesta
DF323/2025
faktúra
TopFire s.r.o.
52344444
1 137,94 EUR
27.05.2025
Predmet: Technika pre DHZ