organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
029/2013
objednávka
MPM s.r.o.
36374326
225,00 EUR
01.08.2013
Predmet: Servis plynových kotlov
121/13
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
339,60 EUR
15.07.2013
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
024/2013
objednávka
MPM s.r.o.
36374326
348,96 EUR
02.07.2013
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
030/12
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
348,96 EUR
07.03.2012
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
4/2011
objednávka
MPM s.r.o.
36374326
343,80 EUR
07.03.2011
Predmet: Servis plynových kotlov
20110241
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
343,80 EUR
07.03.2011
Predmet: Servisné práce techn.zariadení
2019_MPC_EONE_061
zmluva
MPC metodicko-edagogické centrum
00164348
0,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Poskytnutie didaktických prostriedkov na zabezpečenie vyučovania bezodplatne
065/20
faktúra
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Infračervený teplomer
018/2020
objednávka
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Digitálny infračervený teplomer, 2ks batérie AA
122/16
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
463,22 EUR
22.08.2016
Predmet: Oprava kanalizácie WC, havarijný stav
121/16
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
1 550,66 EUR
22.08.2016
Predmet: Oprava ležatej kanalizácie, havarijného stavu
032/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
464,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Oprava kanalizácie WC, havarijný stav na 2.poschodí
031/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
1 551,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Oprava ležatej kanalizácie, havarijný stav školskej kuchyne
074/16
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
537,30 EUR
27.05.2016
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizácie
016/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
538,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie
181/15
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
566,16 EUR
04.12.2015
Predmet: Oprava havárie potrubia na toaletách
049/2015
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
566,16 EUR
10.11.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia
044/16
faktúra
Molnárová Martina
47817542
40,50 EUR
11.04.2016
Predmet: Výzdoba zo SF k dňu učiteľov
1
výpoveď
Mladý záchranár
42221714
20.05.2022
3
dodatok
Mladý záchranár
42221714
2,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Zníženie nájomného v čase mimoriadnej situácie (Covid-19), keď je budova uzatvorená v období 05-08/2020
2
dodatok
Mladý záchranár
42221714
87,61 EUR
27.02.2019
Predmet: Navýšenie ceny nájmu a príspevku na energie
1
dodatok
Mladý záchranár
42221714
40,00 EUR
30.11.2018
Predmet: Predĺženie doby nájmu
04/2017
zmluva
Mladý záchranár
42221714
83,24 EUR
24.11.2017
Predmet: Prenájom 12 m2 nebytových priestorov
1
dodatok
Mladý záchranár
42221714
40,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Zmena doby nájmu do 31.05.2017 a zmena nájmu 480€ za rok (za 12m2)
01/2013
zmluva
Mladý záchranár
42221714
300,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov
224/13
faktúra
Mivasoft, s.r.o.
36289906
366,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Projektor Benq MX503
053/2013
objednávka
Mivasoft, s.r.o.
36289906
366,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Projektor Benq MX 503
9035/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
352,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemens za 09/2015 (32h á 11€)
3-2015/2016 PČ
zmluva
MG school s.r.o.
45425680
11,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch PČ Siemens
9023/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
139,44 EUR
01.07.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 06/2015 (12h á 11,62€)
9019/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
110,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny v Siemens - PČ (10h á 11€)
9018/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
453,18 EUR
01.06.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 03-05/2015 (39h á 11,62)
1
dodatok
MG school s.r.o.
45425680
11,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch Siemens
9008/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
209,16 EUR
09.03.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01,02/2015 (18h á 11,62€)
9045/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
522,90 EUR
29.12.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 10-12/2014 (45h á 11,62€)
1-2014/2015
zmluva
MG school s.r.o.
45425680
11,62 EUR
30.09.2014
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (PČ)
9027/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
290,50 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05-06/2014 (PČ 25h á 11,62)
9017/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
429,94 EUR
14.05.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 03-04/2014 - 37h
9008/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
325,36 EUR
10.03.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01-02/2014 28h
9058/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
116,20 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2013 (PČ) 10h á 11,62
9055/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
174,30 EUR
11.12.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2013 (PČ) 15h á 11,62
9049/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
383,46 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-10/2013 - 33h (PČ)
3-2013/2014
zmluva
MG school s.r.o.
45425680
11,62 EUR
25.09.2013
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v kurzoch PČ
9031/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
313,74 EUR
01.07.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04-06/2013 (PČ)
9011/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
278,88 EUR
04.04.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny
9051/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
209,16 EUR
19.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 11-12/2012
9042/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
360,22 EUR
08.11.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-10/2012 PČ
6-2012/2013
zmluva
MG school s.r.o.
45425680
11,62 EUR
03.10.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
10-2011/2012
zmluva
MG school s.r.o.
45425680
11,62 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
095/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
522,90 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04-06/2012
9015/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
522,90 EUR
02.05.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 1.Q (PČ)
9005/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
871,50 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) 09-12/2011
07-2019/2020
zmluva
Mgr. Martin Rožek
51887398
9,96 EUR
01.06.2020
Predmet: Oprava zadaní štátnej jazykovej skúšky (3,98-9,96€ á 1ks)
033/14
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
8,39 EUR
10.03.2014
Predmet: Fólie do laminovačky 100ks
018/14
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
-169,18 EUR
10.02.2014
Predmet: Dobropis k DF-230/13 (vrátenie prehrávačov)
230/13
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
169,18 EUR
09.01.2014
Predmet: Magnetofóny Philips MCD135, MCM2000
228/13
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
113,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň-skener HP LJM1132
054/2013B
objednávka
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
113,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň-skener HP LJM1132
2017_MPC_EGO_987
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Poskytnutie didaktických prostriedkov pre výučbu anglického jazyka
interný doklad 0011
faktúra
Mesto Žilina
1 056,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Miestny poplatok za odpad 2014
059/13
faktúra
Mesto Žilina
1 029,60 EUR
22.04.2013
Predmet: Poplatok za odvoz odpadu za rok 2013
070/12
faktúra
Mesto Žilina
611,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Poplatok za miestne odpady
013/20
faktúra
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
22,32 EUR
07.02.2020
Predmet: Aventura 3 učebnica +PZ, CD
004/2020
objednávka
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
22,32 EUR
28.01.2020
Predmet: Učebnica +pracovný zošit s CD Aventura 3
187/19
faktúra
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
42,33 EUR
13.11.2019
Predmet: Literatúra Aula Internacional Nueva +CD 2ks
058/2019
objednávka
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
42,33 EUR
13.11.2019
Predmet: Literatúra Aula Internacional - Nueva edition +CD 2ks
055/15
faktúra
Medlen Marian - JurisDat
11821973
23,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Predplatné časopisu Škola 2015
9003/19
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
475,00 EUR
13.11.2019
Predmet: HP ProBook 650 G2, Core i5; DVD
001/2019 PČ
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
475,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Notebook HP ProBook 650 G2; Core i5 6200U, DVD,webcam, Win 10
144/19
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
79,00 EUR
09.09.2019
Predmet: LCD HP EliteDisplay 22´´ black, USB, webcam
045/2019
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
79,00 EUR
05.09.2019
Predmet: LCD monitor HP EliteDisplay 22´´ black, USB, webcam
025/19
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
220,00 EUR
27.02.2019
Predmet: 20ks USB kľúč 64GB
011/2019
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
220,00 EUR
25.02.2019
Predmet: 20ks USB kľúč
107/18
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
450,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Projektor Epson EB-S41, 3LCD, SVGA s držiakom
029/2018
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
450,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S41, držiak na dataprojektor
219/17
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak
9009/17
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak
072/2017
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak dataprojektoru
071/2017
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak projektoru
174/16
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
209,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Výmena PC nakúpeného v DF-162 (dobropisovaného v DF-173)