Dokumenty:
zobraziť na stránke
385. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Soňa Bašová
20,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
384. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Jozef Mojžiš
20,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
383. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Jozef Mojžiš
20,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
382. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Anna Poliaková
10,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
381. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Jozef Belica
10,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
380. Dodatok č.1/2013
zmluva
Ján Urban a manž.
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Dodatok č.1/2013 k nájomnej zmluve
379. Dodatok č.1/2013
zmluva
Tomáš Šúnik a manž.
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Dodatok č.1/2013 k nájomnej zmluve
378. Dodatok č.1/2013
zmluva
Ján Prachár a manž.
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomnej zmluve
377. Dodatok č.1/2013
zmluva
Radovan Páleš
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
213503
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 167,03 EUR
20.11.2013
Predmet: zber,preprava,znešk.Ko
213502
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
20.11.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213501
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
360,00 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava zvodov-PZ,Mš,KD
213500
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
180,00 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO-oprava zvodov Škol.
213499
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
26,18 EUR
20.11.2013
Predmet: vývoz VOK
213498
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
282,20 EUR
20.11.2013
Predmet: šk.potreby-HN
213497
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
7 756,74 EUR
20.11.2013
Predmet: IBV III
213496
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
99,00 EUR
20.11.2013
Predmet: nakládka, prevoz
213495
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
42,00 EUR
20.11.2013
Predmet: výmena mer.zar.NN
213494
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
381,60 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO - čerpadlá do kotolní
213493
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
220,00 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava čerpadiel - ČOV
213492
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
233,22 EUR
20.11.2013
Predmet: VO - ND
213491
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
20.11.2013
Predmet: el.en.
213490
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
20.11.2013
Predmet: el.en.-TJ
213489
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
463,12 EUR
20.11.2013
Predmet: dovoz baktérií,vývoz fek
213488
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
141,92 EUR
20.11.2013
Predmet: pretláčanie kanal.
213487
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
164,23 EUR
20.11.2013
Predmet: Vývoz VOK
213486
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
329,16 EUR
20.11.2013
Predmet: ESET 2 ROKY
213485
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
98,88 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO
213484
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
24,42 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil - kancelária;
213483
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
28,98 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil-kancelária
213482
faktúra
Peter Pitoňák
31253831
230,74 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava elektromotora
213481
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil - údržbár
213480
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil-prízemie
213479
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213478
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil-starosta
213477
faktúra
Ján Kuchári JANCI-ProDuction
44623372
13,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Mš - DVd
213476
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 110,16 EUR
20.11.2013
Predmet: nebez.odpad
213475
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
20.11.2013
Predmet: PO a BOZP 10-12
213474
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
34 748,81 EUR
20.11.2013
Predmet: IBV III
213473
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,93 EUR
20.11.2013
Predmet: telefony+internet
213472
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 097,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - škol.
213471
faktúra
SPP,a.s.
35815256
425,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213470
faktúra
SPP,a.s.
35815256
423,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213469
faktúra
SPP,a.s.
35815256
400,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213468
faktúra
SPP,a.s.
35815256
407,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213467
faktúra
SPP,a.s.
35815256
443,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Pek.5
213466
faktúra
SPP,a.s.
35815256
451,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213465
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - TJ
213464
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - kul.dom
213463
faktúra
SPP,a.s.
35815256
484,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Mš
213462
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Oú
213458
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,12 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-cintorín
213457
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
290,84 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda - Mš
213456
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
91,14 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Oú
213455
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
394,04 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Vých.6
213454
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
361,87 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Vých.4
213453
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
318,98 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Vých.2
213452
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
560,23 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Škol.
213451
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
469,10 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Škol.
213450
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
447,65 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Pek.7
213449
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
379,30 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Pek.5
213448
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
394,04 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Pek.3
213447
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Odb.publikácia
213446
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
20.11.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213445
faktúra
Anton Straka
35185554
528,60 EUR
20.11.2013
Predmet: materiál
213444
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
246,00 EUR
20.11.2013
Predmet: strava Oú
213443
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
16,80 EUR
20.11.2013
Predmet: KO
376. Zmluva o vykonaní exekúcií
zmluva
JUDr. Jozef Augustín, súdny exekútor
42277825
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Vykonávanie vymáhania peňažných a nepeňažných plnení v prospech obce
375. Mandátna zmluva
zmluva
Project partners, spol. s r.o.
44634595
2 190,00 EUR
20.11.2013
Predmet: vykonanie verejného obstarávania , za účelom výberu dodávateľa stavebných prác projektu s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Oslany"
374. Mandátna zmluva č.1/2013
zmluva
Ing. arch. Milan Chmura
760,00 EUR
19.11.2013
Predmet: obstarávanie Zmeny a Doplnky Územného plánu Obce Oslany
373. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Ing. Želmíra Obertová
20,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
372. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Koloman Jokala
10,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
371.
dodatok
STRABAG s.r.o.
17317282
11 815,40 EUR
06.11.2013
Predmet: úprava ceny
370. Nájomná zmluva
zmluva
Michal Proksch a Veronika Bartová
0,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
369. Nájomná zmluva
zmluva
Marián Kováčik a manž.
0,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
368. Zmluva o účte Komunal Plus
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
28.10.2013
Predmet: zmena bankových poplatkov
367. Zmluva o účte Komunal
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
28.10.2013
Predmet: zmena bankových poplatkov
366. Zmluva o účte Komunal
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
28.10.2013
Predmet: zmena bankových poplatko
365. Dohoda číslo 139/§51/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
24.10.2013
Predmet: zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe
364. Dodatok č.2/2013 k nájomnej zmluve
zmluva
Lucia Meňhartová
0,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Dodatok č.2/2013 k nájomnej zmluve