Dokumenty:
zobraziť na stránke
220053
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
110,19 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.1/20
220054
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
33,16 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.1/20
220055
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
323,14 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 1/20
220056
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
232,39 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.1/20
220057
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
25.04.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 1/20
220058
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 117,17 EUR
25.04.2020
Predmet: tonery, monitor
220059
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
157,70 EUR
25.04.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 1/20
220060
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
254,26 EUR
25.04.2020
Predmet: zimná údržba ciest
2020/032
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: viazač Fellowes
2020/033
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
239,25 EUR
26.04.2020
Predmet: občerstvenie Fašiangy
2020/034
objednávka
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
508,70 EUR
26.04.2020
Predmet: pivný set
2020/035
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky
2020/036
objednávka
Tibor Farkaš
30372704
380,00 EUR
26.04.2020
Predmet: obrusy
2020/037
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
165,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ročný prístup ver.správa
2020/038
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
107,64 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/039
objednávka
OKAY Slovakia, spol.s.r.o.
35825979
279,00 EUR
26.04.2020
Predmet: sporák Pekár. 934/5
2020/040
objednávka
Richard Harťanský
37366831
66,70 EUR
26.04.2020
Predmet: knihy predškolákov
2020/041
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
65,80 EUR
26.04.2020
Predmet: Poradca 2020
2020/042
objednávka
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
80,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom miestnosti - voľby
220061
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zodp.os. 2/20
220062
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.2/20
220063
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
956,40 EUR
26.04.2020
Predmet: tlač Osl.sprav. 820 ks
220064
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 2/20 MŠ
220065
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 2/20 KD
220066
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 2/20 TJ Slovan
220067
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 2/20 Oú
220068
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 441,21 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 2/20
220069
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 2/20 TJ Slovan
220070
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
503,69 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 2/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220071
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
33,00 EUR
26.04.2020
Predmet: Účtov. súvzťaž.v samospr.
220072
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
26.04.2020
Predmet: posk.el.sl.2/20
220073
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
26.04.2020
Predmet: reprod.hudba rozhl.2020
220074
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky
220075
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
508,70 EUR
26.04.2020
Predmet: pivný set
220076
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
186,46 EUR
26.04.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 1/20
220077
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,92 EUR
26.04.2020
Predmet: mobil Oú+VO 2/20
220078
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVE
30372704
380,00 EUR
26.04.2020
Predmet: obrusy 35 ks
220079
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
165,00 EUR
26.04.2020
Predmet: predpl.2/20-2/21 ver.spra
220080
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
189,28 EUR
26.04.2020
Predmet: fekál
220081
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
279,00 EUR
26.04.2020
Predmet: FúO-sporák Pekár.934/5
220082
faktúra
Richard Harťanský
37366831
66,70 EUR
26.04.2020
Predmet: kniha predškoláci
220083
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 627,87 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en. 2019 Školská
220084
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom pozemku r.2020
220085
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: viazač Fellowes STAR+
220086
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
239,25 EUR
26.04.2020
Predmet: očerstvenie Fašiangy
220087
faktúra
IPP Partner, s.r.o.
36709034
9 840,00 EUR
26.04.2020
Predmet: proj.dok.-zadrž.daž.vody
220088
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
86,40 EUR
26.04.2020
Predmet: odmena hud.prod. Fašiangy
220089
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
65,80 EUR
26.04.2020
Predmet: Poradca 2020
220090
faktúra
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
80,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prenáj.miest. voľby NR SR
220091
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
46,00 EUR
26.04.2020
Predmet: FúO-Pek.934/5,Škol.el.pr.
220092
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
27,60 EUR
26.04.2020
Predmet: MŠ-opr.osvetl.
220093
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
147,20 EUR
26.04.2020
Predmet: opr.osvetl.
220094
faktúra
Základná škola
31201741
242,52 EUR
26.04.2020
Predmet: strava MŠ 2/20
220095
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom rohoží 2/20 Oú
220096
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom rohoží 2/20 MŠ
220097
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
23,89 EUR
26.04.2020
Predmet: klub dôch-zruš.radiát.
220098
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
300,24 EUR
26.04.2020
Predmet: práv.sl. 1,2/20
220099
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
116,93 EUR
26.04.2020
Predmet: fekál
220100
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
158,02 EUR
26.04.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 2/20
220101
faktúra
ELDREX s.r.o.
44072198
7 887,55 EUR
26.04.2020
Predmet: rev. rl.zar.Pek.,Vých.,Šk
220102
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
222,82 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 2/20
220103
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
155,45 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.2/20
220104
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
41,70 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.2/202
220105
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
232,38 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 2/20
220106
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
35,36 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.2/20
220107
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
944,48 EUR
26.04.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220108
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 153,54 EUR
26.04.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
220109
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
323,27 EUR
26.04.2020
Predmet: prepr.VOK a zneškod.KO
220110
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
26.04.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 2/20
220111
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
107,64 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/043
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
343,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zhotov.nápisu Kultúrny dom Oslany
2020/044
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
328,98 EUR
26.04.2020
Predmet: opr.PC, valec, tonery
2020/045
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
1 691,20 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvučenia Domu smútku
2020/046
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
265,00 EUR
26.04.2020
Predmet: výkopové práce nádvorie Oú
2020/047
objednávka
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pretláčanie terénu-nádvorie Oú
2020/048
objednávka
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pretláčacie práce nádvorie Oú
2020/049
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
170,00 EUR
26.04.2020
Predmet: výkopové práce pre vodovod-nádvorie Oú
2020/050
objednávka
AGM-TRADE s.r.o.
45935068
358,80 EUR
26.04.2020
Predmet: hygienické rúška-koronavírus
2020/051
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
546,02 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/052
objednávka
Ľuboš Foltán - LUFOOB
41681401
108,04 EUR
26.04.2020
Predmet: dezinfekcia koronavírus