Dokumenty:
zobraziť na stránke
212175
faktúra
SAD Prievidza
36324043
39,91 EUR
17.05.2012
Predmet: Preprava - Mš
212176
faktúra
Štefan Šimun
40652599
81,20 EUR
17.05.2012
Predmet: Preprava - Klub dôchodcov
212177
faktúra
Bc. Libor Lackovič
96,25 EUR
17.05.2012
Predmet: práce na ČOV
212178
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
202,19 EUR
17.05.2012
Predmet: telefóny - obec + Mš
212179
faktúra
VESTKAM, s.r.o.
36329398
101,09 EUR
17.05.2012
Predmet: prír.kamenivo
212180
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
451,20 EUR
17.05.2012
Predmet: FEREX, s.r.o.
212181
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
17.05.2012
Predmet: PO a BOZP II/2012
212182
faktúra
Pavol Bajzík - BYTSERVIS
14099888
143,22 EUR
17.05.2012
Predmet: čerpadlo do kotolne na Pek.5
212183
faktúra
Ing.Lenárt Karol
33372276
128,40 EUR
17.05.2012
Predmet: aktualizácia bytového programu
212184
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,50 EUR
17.05.2012
Predmet: mobil - kancelária
212185
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
17.05.2012
Predmet: mobil - starosta
212186
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,94 EUR
17.05.2012
Predmet: mobil - technik
212187
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,41 EUR
17.05.2012
Predmet: mobil - pokladňa
212188
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,00 EUR
17.05.2012
Predmet: mobil - kurič
212189
faktúra
Štefan Staňo
40653056
50,00 EUR
17.05.2012
Predmet: oprava multikar
212190
faktúra
Bc. Libor Lackovič
311,00 EUR
17.05.2012
Predmet: servisné a opravné práce na ČOV
212191
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
308,00 EUR
17.05.2012
Predmet: čerpadlo na školskú
212192
faktúra
SAD Prievidza
36324043
38,59 EUR
17.05.2012
Predmet: Preprava Mš
212193
faktúra
RAABE
35908718
38,56 EUR
17.05.2012
Predmet: aktualizácia publikácie Dieťa a jeho svet
212194
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
144,00 EUR
17.05.2012
Predmet: preprava Klub dôchodcov
212195
faktúra
Peter Mlátko
40834298
46,13 EUR
17.05.2012
Predmet: dovoz zeminy a práca bágrom
212196
faktúra
Ing. Vladimír Petriska
14272377
341,28 EUR
17.05.2012
Predmet: OOPP - Mš
212197
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
103,96 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy OS 4/2012
212198
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
72,46 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy Oú 4/2012
212199
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
81,60 EUR
17.05.2012
Predmet: odvoz KO - VOK
212200
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
67,95 EUR
17.05.2012
Predmet: zneškodňovanie Ko
212201
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
2 279,44 EUR
17.05.2012
Predmet: zber, preprava a zneškodňovanie KO
212202
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
409,46 EUR
17.05.2012
Predmet: Oprava počítačov v Mš, rozširovanie internetovej siete, nový router
212203
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
17.05.2012
Predmet: záloha za el.energiu TJ
212204
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
67,95 EUR
17.05.2012
Predmet: zneškodňovanie Ko
212205
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
17.05.2012
Predmet: záloha za el. energiu TJ
212206
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
17.05.2012
Predmet: záloha z ael.energiu
212207
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
17.05.2012
Predmet: ročné aktualizácie na obecné programy
212208
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,60 EUR
17.05.2012
Predmet: telefóny Oú + Mš
212209
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.05.2012
Predmet: za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 4/2012
212210
faktúra
Ing. Juraj Lackovič
35387858
186,00 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy za 4/2012
212211
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
168,37 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy - hmotná núdza
212212
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
308,58 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy - Mš
212213
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
153,18 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy - Oú
212214
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
37,74 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy - OS
212215
faktúra
SAD Prievidza
36324043
39,12 EUR
17.05.2012
Predmet: preprava Mš
212216
faktúra
SPP, a.s.
35815256
148,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Oú
212217
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Mš
212218
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - kult.dom
212219
faktúra
SPP, a.s.
35815256
57,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - TJ
212220
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých. 6
212221
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212222
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212223
faktúra
SPP, a.s.
35815256
652,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - školská
212224
faktúra
SPP, a.s.
35815256
252,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212225
faktúra
SPP, a.s.
35815256
233,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212226
faktúra
SPP, a.s.
35815256
229,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Pek.7
212227
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
90,43 EUR
17.05.2012
Predmet: vývoz - VOK
212228
faktúra
Miroslav Petriska
43423853
170,00 EUR
17.05.2012
Predmet: ozvučenie a osvetlenie podujatia - Deň matiek, stavanie mája
149. Dodatok k nájomnej zmluve na SB
zmluva
Maroš Polakovič a manž.
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
150. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Ján Krajčovič
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
151. Nájomná zmluva
zmluva
Peter Sliepka
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Nájomná zmluva (bezbariérový komunálny byt)
152. Nájomná zmluva
zmluva
Peter Navrátil a manž.
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt)
153. Zmluva č.41/2012
zmluva
Katastrálny úrad v Trenčíne
36125474
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
154. Zmluva o dielo
zmluva
Ing. Juraj Lackovič
35387858
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd
155. Dodatok č.3 k zmluve o dielo
zmluva
OSP, a.s.
31560440
96 794,03 EUR
29.05.2012
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.9/2008 - určenie ceny za dielo
156. Dodatok č.6 k zmluve o dielo
zmluva
OSP, a.s.
31560440
30 694,20 EUR
29.05.2012
Predmet: Dodatok č.6 k zmluve o dielo - cena za objekt " Komunikácia k IBV" - časť o výmere 1320 m2
157. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Peter Trvalec
19,91 EUR
04.06.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
158, Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Anton Svitok
9,95 EUR
04.06.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
159. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Anton Svitok
19,91 EUR
04.06.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
160. Dodatok č.1/2012 k nájomnej zmluve
zmluva
Jarmila Sliepková a man.
0,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Dodatok č.1/2012 k nájomnej zmluve na nájomný byt
161. Nájomná zmluva
zmluva
Štefan Urík
10,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Nájomná zmluva
162. Nájomná zmluva
zmluva
Stanislav Kollár
0,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Nájomná zmluva (šzandardný komunálny byt)
163. Dodatok k zmluve o kotokorentnom úvere
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
20 000,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o kotokorentnom úvere
164. Nájomná zmluva
zmluva
Marián Kopál a manž.
0,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Nájomná zmluva (štandardnýkomunálny byt)
212229
faktúra
Ing. Miroslav Ďuriš
37058843
23,00 EUR
13.07.2012
Predmet: školenie
212230
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
171,97 EUR
13.07.2012
Predmet: pretlakovanie kanalizáciš
212231
faktúra
RAABE
35908718
39,67 EUR
13.07.2012
Predmet: Mš-odborná publikácia
212232
faktúra
RAABE
35908718
40,01 EUR
13.07.2012
Predmet: Mš-odborná publikácia
212233
faktúra
Pavol Bajzík BYRSERVIS
14099888
9,30 EUR
13.07.2012
Predmet: kotúč
212234
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,99 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil-kancelária
212235
faktúra
SMALT K.A.M. - Smaltovňa
22706461
80,46 EUR
13.07.2012
Predmet: čísla domov
212236
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,88 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil-kurič
212237
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,76 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil-okladňa
212238
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,16 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil-technik