Dokumenty:
zobraziť na stránke
216337
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
24.08.2016
Predmet: vypracov.potvrdenia
216248
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
29.06.2016
Predmet: potvrdenie-projekt odpadu
216213
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
09.06.2016
Predmet: vyprac.potvrdeniaKD
2016/42
objednávka
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
35,00 EUR
09.06.2016
Predmet: vypracovanie potvrdenia
772.
zmluva
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
0,03 EUR
23.09.2015
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
212060
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
6,60 EUR
28.02.2012
Predmet: Minerálka
96. Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
zmluva
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
0,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
211256
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
13,88 EUR
31.05.2011
Predmet: Potraviny
211254
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
38,26 EUR
31.05.2011
Predmet: Potraviny - Beseda Klub dôchodcov
211201
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
280,39 EUR
31.05.2011
Predmet: Kultúra - fašiangy
211129
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
8,72 EUR
26.05.2011
Predmet: reprezentačné
211042
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
16,11 EUR
25.05.2011
Predmet: Reprezemtačné
1
zmluva
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
18.04.2011
Predmet: Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
211019
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
3,60 EUR
21.03.2011
Predmet: potraviny
3553.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
100 000,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Zmluva o uvere
3489.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o bežnom účte - dotačný envirofond
3388.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Všeobecné podmienky SLSP
3387.
dodatok
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodatok k zmluve o BU
3386.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Rámcová zmluva
3320.
dodatok
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
70,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 1/2021
2843.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
62,63 EUR
22.06.2021
Predmet: Nájomná zmluva č. 1/2021
1853.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie
1852.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva o účte Komunal
1851.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva o Elektronickej službe Business24
1839.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Zmluva o bežnom účte SPORObusiness-dotácie
1528.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
06.10.2016
Predmet: Zmluva o Platobnej karte
764.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
02.09.2015
Predmet: Zmluva o Elektronických službách
691.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Zmluva o účte komunál
658.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Zmluva o účte komunál
633.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Zmluva o elektronických službách
368. Zmluva o účte Komunal Plus
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
28.10.2013
Predmet: zmena bankových poplatkov
367. Zmluva o účte Komunal
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
28.10.2013
Predmet: zmena bankových poplatkov
366. Zmluva o účte Komunal
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
28.10.2013
Predmet: zmena bankových poplatko
211. Zmluva o bežnom účte
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Zriadenie bežného účtu
211091
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
78,00 EUR
25.05.2011
Predmet: bankové informácie pre účely auditu
219493
faktúra
Jozef Beňuška - kamenárstvo
14414686
3 673,20 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.Pamätníka partizánov
2019/165
objednávka
Jozef Beňuška - Kamenárstvo
14414686
3 673,20 EUR
09.12.2019
Predmet: mramorový obklad pomník SNP-montáž, oprava
218325
faktúra
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
20,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-opr. práčky
2018/134
objednávka
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
20,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ - opr. práčky
216016
faktúra
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
97,20 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ-opr. autom.pračky
2016/3
objednávka
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
97,20 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - oprava práčky
211175
faktúra
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
19,30 EUR
26.05.2011
Predmet: Oprava práčky Mš
219451
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
39,84 EUR
09.12.2019
Predmet: podnos mramorový
2019/158
objednávka
CORAng. Jozef Šifra
14280205
39,84 EUR
09.12.2019
Predmet: podnos mramorový
214442
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
71,82 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš-tesnenia
214091
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
6,30 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - tesnenie
212416
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
203,50 EUR
12.09.2012
Predmet: Termo nádoby do Mš
219612
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
95,04 EUR
31.12.2019
Predmet: OPP Oú
219605
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
43,85 EUR
31.12.2019
Predmet: OPP MŠ
219573
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
150,24 EUR
31.12.2019
Predmet: FS Oslianka-tričká
2019/204
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
138,89 EUR
30.12.2019
Predmet: OPP MŠ + Oú
2019/189
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
150,24 EUR
30.12.2019
Predmet: tričká+logo FS Oslianka
219419
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
469,57 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-OPP
219418
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
535,68 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-det.plachty
219335
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
261,76 EUR
09.12.2019
Predmet: OPP
2019/121
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
261,76 EUR
09.12.2019
Predmet: OPP Oú
2019/113
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
535,68 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-detské plachty
2019/079
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
469,57 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-OPP
218500
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
359,71 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-OPP
2018/197
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
359,71 EUR
30.12.2018
Predmet: OPP MŠ
217495
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
399,96 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-OPP
217336
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
783,53 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-tričká,zástery
2017/160
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
399,96 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-OPP
2017/102
objednávka
Ing. Vladimír Petriska BORTEX
14272377
783,53 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-tričká, zástery
216326
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
352,97 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - OPP
2016/67
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
24.08.2016
Predmet: MŠ - OPP
215209
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
477,54 EUR
15.05.2015
Predmet: OOPP mš
2015/035
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
15.04.2015
Predmet: Mš - OOPP
214321
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
375,14 EUR
21.08.2014
Predmet: OOPP - Mš
213501
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
360,00 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava zvodov-PZ,Mš,KD
213500
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
180,00 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO-oprava zvodov Škol.
213224
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
381,96 EUR
17.06.2013
Predmet: OOPP Mš
212412
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
154,85 EUR
12.09.2012
Predmet: OOPP
212196
faktúra
Ing. Vladimír Petriska
14272377
341,28 EUR
17.05.2012
Predmet: OOPP - Mš
224143
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
573,65 EUR
14.12.2024
Predmet: práv. sl.
2024/009
objednávka
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
1 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: práv. služby rok 2024
223357
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
230,36 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
223176
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
361,35 EUR
08.08.2023
Predmet: práv. sl.
3162.
zmluva
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnej pomoci advokátom
222755
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
202,18 EUR
21.03.2023
Predmet: prav. sl.