Dokumenty:
zobraziť na stránke
214091
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
6,30 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - tesnenie
214090
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
200,07 EUR
26.05.2014
Predmet: osvetlenie-multifun.ihr.
453. Zmluva o dielo 8/2014
zmluva
OSP, a.s.
31560440
5 962,83 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava fasády objektov požiarna zbrojnica, dielňa, garáž Oslany
452. Zmluva o dielo č.9/2014
zmluva
OSP, a.s.
31560440
16 386,74 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava fasády objektu Mš Oslany - zateplenie
451. Dodatok k mandátnej zmluve č.1
dodatok
Ing. arch. Milan Chmura
0,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Dodatok k mandátnej zmluve č.1
450. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Marcela Jankulová
0,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
449. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Peter Sliepka
0,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
448. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Mgr. Jana Kráľová
0,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
447. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Stanislav Kollár
0,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
446. Zmluva o spolupráci
zmluva
Regionálne kultúrne cevtrum v PD
34059113
96,28 EUR
24.04.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci
445. Nájomná zmluva
zmluva
Medija Veseli
0,00 EUR
24.04.2014
Predmet: prenájom plochy
444. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
00698172
171,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
443. Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
zmluva
Obec Čereňany
00318043
5 120,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
442. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Maroš Polakovič a manž.
0,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
441. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Pavol Škarba
0,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
440. Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
439. Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
438. Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
437. Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
436. Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
435. Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
434. Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
433. Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
432. Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
431. Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
430. Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
429. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Marek Hano
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
428. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Petra Bradkovičová
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
427. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Ján Lazár
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
426. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Peter Školna
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
425. Dodatok č.1/2014
zmluva
Iveta Bobáková
0,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Dodatok č.1/2014 k nájomnej zmluve
424. Nájomná zmluva
zmluva
Marián Kočner
0,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Nájomná zmluva
423. Dodatok č.1/2014
zmluva
Veronika Kohútová
0,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Dodatok č.1/2014 k nájomnej zmluve
422. Dodatok č.1/2014
zmluva
Ľubomír Černák
0,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Dodatok č.1/2014 k nájomnej zmluve
421. Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluva
Lekáreň u Spasiteľa OSLANY, s.r.o.
36707651
0,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
214089
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
11 299,49 EUR
27.03.2014
Predmet: okná - Mš
214088
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
27.03.2014
Predmet: aut.odmena
214087
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
314,80 EUR
27.03.2014
Predmet: Kontrola HP - Oú
214086
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
226,73 EUR
27.03.2014
Predmet: kontrola HP - Vých.
214085
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
213,80 EUR
27.03.2014
Predmet: kontrola HP - Pek.
214084
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
240,66 EUR
27.03.2014
Predmet: kontrola HP - Škol.
214083
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
204,04 EUR
27.03.2014
Predmet: bezpečnostný projekt
214082
faktúra
Katarína Vidová, PhD.
42143985
80,00 EUR
27.03.2014
Predmet: vyšetrenie vodiča
214081
faktúra
Marcela Kovalková Faturová-FIRE system
41827449
29,64 EUR
27.03.2014
Predmet: DPO - ošatenie
214080
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
216,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214079
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
54,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214078
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
112,87 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214077
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
477,80 EUR
27.03.2014
Predmet: členské 2014
214076
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
367,32 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214075
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
325,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a istenie kotlov
214074
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
367,32 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214073
faktúra
Ďurina Marián DERKO
41053214
249,60 EUR
27.03.2014
Predmet: čistenie komínov
214072
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
136,04 EUR
27.03.2014
Predmet: čistenie kanal.Škol
214071
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
107,76 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava rozhl.ústredne
214070
faktúra
Libor Lackovič
40424103
80,00 EUR
27.03.2014
Predmet: servos ČOV Pek.
214069
faktúra
Libor Lackovič
40424103
499,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Oprava ČOV Družst.
214068
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
25,09 EUR
27.03.2014
Predmet: mobil-kancelária
214067
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
192,78 EUR
27.03.2014
Predmet: žalúzie - Mš
214066
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Oú
214065
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
27.03.2014
Predmet: kult.dom
214064
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,39 EUR
27.03.2014
Predmet: internet - mobil
214063
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,43 EUR
27.03.2014
Predmet: mobil - údržba
214062
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
27.03.2014
Predmet: mobil - prízemie
214061
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
27.03.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214060
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
27.03.2014
Predmet: mobil-starosta
214059
faktúra
OLHA TRADE s.r.o.
36208086
38,39 EUR
27.03.2014
Predmet: kanc.potreby
214058
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
98,56 EUR
27.03.2014
Predmet: vývoz fekálií
214057
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
169,25 EUR
27.03.2014
Predmet: vývoz fekálií
214056
faktúra
Peter Kováčik
10888420
32,00 EUR
27.03.2014
Predmet: knihy doknižnice
214055
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
432,97 EUR
27.03.2014
Predmet: zneško.KO
214054
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 056,48 EUR
27.03.2014
Predmet: zber,preprava, zneš.KO
214053
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,34 EUR
27.03.2014
Predmet: tel.+internet
214052
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
41,93 EUR
27.03.2014
Predmet: kul.dom-oprava kúrenie
214051
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
258,00 EUR
27.03.2014
Predmet: strava - Oú
214050
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Pek.7
214049
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Pek.5
214048
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Pek.3
214047
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Škol.
214046
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - TJ
214045
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Mš